企業(yè)今年初到現(xiàn)在財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)一直是負(fù)數(shù)，老板讓每個(gè)月交點(diǎn)稅，銷項(xiàng)又沒那么多，怎么操作呢

我去年底報(bào)稅報(bào)表一般跟做賬報(bào)表一樣，增值稅申報(bào)表也與開票系統(tǒng)的收入稅額一致，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表存在勾稽關(guān)系，但是今年初發(fā)現(xiàn)去年底做賬時(shí)候，忘記把一筆沖紅發(fā)票的稅額沖掉，導(dǎo)致利潤(rùn)表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入減少，資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)變多，未分配利潤(rùn)減少，今年做賬我用以前年度損益調(diào)整進(jìn)行損益更正，但是每個(gè)月企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)怎么辦??？申報(bào)的話財(cái)務(wù)報(bào)表的期初又改不了，勾稽對(duì)不上。

你好，老師，請(qǐng)問一下，我每個(gè)月采購(gòu)材料都收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，然后進(jìn)項(xiàng)稅額我都是先計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，然后月末選擇其中一部分進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證，還有一部分沒有認(rèn)證，這樣就產(chǎn)生財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)的，那這個(gè)最好怎么做，不會(huì)產(chǎn)生應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)

老師發(fā)現(xiàn)企業(yè)2019年以前一直未做賬，而且無法補(bǔ)賬，只有申報(bào)表上還有（留底稅額）余額兩萬多，一直影響賬上應(yīng)交稅費(fèi)科目余額無法一致。這兩萬多能不能作為期初余額錄入？那另外一個(gè)科目，我應(yīng)該掛哪個(gè)呢呢？法1.可以走營(yíng)業(yè)外收入嗎 法2.能不能按照2019年以前的（增值稅申報(bào)表申報(bào)表）順著結(jié)轉(zhuǎn)直接結(jié)轉(zhuǎn)增值稅？借：應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng) 再結(jié)轉(zhuǎn) 借：應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)—未交 貸應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng) 來達(dá)到期末留底的進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)與報(bào)表一致呢

老師發(fā)現(xiàn)企業(yè)2019年以前一直未做賬，而且無法補(bǔ)賬，無銀行流水等其他期初余額。只有申報(bào)表上還有（留底稅額）余額兩萬多，一直影響到現(xiàn)在賬上應(yīng)交稅費(fèi)科目余額無法一致。這兩萬多能不能作為期初余額錄入？那另外一個(gè)科目，我應(yīng)該掛哪個(gè)呢呢？法1.可以走營(yíng)業(yè)外收入嗎 法2.能不能按照2019年以前的（增值稅申報(bào)表申報(bào)表）順著結(jié)轉(zhuǎn)直接結(jié)轉(zhuǎn)增值稅？借：應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng) 再結(jié)轉(zhuǎn) 借：應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)—未交 貸應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng) 來達(dá)到期末留底的進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)與報(bào)表一致呢