借營業(yè)外支出貨庫存銷項(xiàng)稅額，但是沒做收入下月報(bào)表時(shí)稅在稅務(wù)系統(tǒng)哪報(bào)

在增值稅附表一 未開具發(fā)票欄次對(duì)應(yīng)填寫

那我按我們上次賣這些書3折算增值稅嗎，

可以參照同種商品的銷售價(jià)格算增值稅

那我們上次銷售這些書是三折，那就按三折算增值稅對(duì)嗎

是的?上次銷售這些書是三折，就按三折算增值稅

稅務(wù)不會(huì)認(rèn)為低吧，我們上次賣書有發(fā)票入主營收入了，而且捐贈(zèng)我們借營業(yè)外支出，貨庫存商品這個(gè)金額依據(jù)什么，依據(jù)實(shí)際銷售額嗎

根據(jù)您對(duì)外銷售的同類商品價(jià)格確認(rèn)就好了? 您前面有對(duì)應(yīng)的發(fā)票跟合同的吧

您是說捐贈(zèng)嗎？有協(xié)議和收據(jù)，但是收據(jù)按折扣前10萬開的。我們做帳借莒業(yè)外支出32447貨庫存3??萬銷項(xiàng)稅額2447。對(duì)嗎按三折

我說的是前面的銷售三折

有發(fā)票沒合同，

那正常的對(duì)外銷售是幾折

不一定一般6折，不好賣時(shí)間久了折扣就降下來了三折也賣過

那您最好補(bǔ)個(gè)協(xié)議 比較有說服力

我們和新華書店賣書都沒協(xié)議，一發(fā)品種好多，陸續(xù)結(jié)帳，出了新書就會(huì)發(fā)他們，出版社售書一般都沒協(xié)議

如果是新華書店的價(jià)格的話 沒事的

那庫存商品金額按折扣三折不含稅做帳對(duì)嗎