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老師，我們公司是小規(guī)模納稅人，對(duì)于每個(gè)季度不超過(guò)30萬(wàn)不繳納增值稅，那么對(duì)于我之前公司開(kāi)票做收入記入增殖稅部分（未交增值稅）季度末該如何做賬呢

2020-10-27 20:51
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-10-27 20:51

你好，如果你加上無(wú)票收入在30萬(wàn)以內(nèi)的，你可以做五票收入。

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快賬用戶6272 追問(wèn) 2020-10-27 20:54

老師，我是問(wèn)我記入的增值稅應(yīng)該如何做賬啊，要不一直會(huì)掛賬在資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)里面

頭像
齊紅老師 解答 2020-10-27 20:55

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入。

頭像
快賬用戶6272 追問(wèn) 2020-10-27 20:56

嗯嗯，那個(gè)營(yíng)業(yè)外收入二級(jí)科目用什么啊

頭像
齊紅老師 解答 2020-10-27 20:59

二級(jí)科目，政府補(bǔ)助。

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你好，如果你加上無(wú)票收入在30萬(wàn)以內(nèi)的，你可以做五票收入。
2020-10-27
你好！根據(jù)你的發(fā)票做記賬憑證 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 ?貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2020-12-05
您好，是的，需要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入 會(huì)計(jì)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅款減免
2021-01-04
你好，學(xué)員，建議月度結(jié)轉(zhuǎn)，季度也是可以的
2023-06-25
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1%2B1%） 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)收賬款/1.01 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 應(yīng)收賬款/1.01*0.01 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
2023-06-26
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