老師，早上好，供應商的往來賬戶我開設了應付，預付倆個明細科目，現在共計付款是270萬，我要調整到一個科目怎么處理。
您好 借：應付賬款 貸：預付賬款
-
Q
老師您好。我設置了預付賬款二級科目。預付賬款-北京xx供應商。但是設置二級科目保存的時候，提示，預付賬款下所有金額都會轉到北京xx供應商這一個科目里。但事實上，預付賬款下二級科目很多。我這怎么調一下賬。怎么做分錄啊。
-
Q
老師，早上好，供應商的往來賬戶我開設了應付，預付倆個明細科目，現在共計付款是270萬，我要調整到一個科目怎么處理。
-
Q
老師早上好，在做賬的時候，對其他應付款項下設置了供應商輔助，今年發(fā)現上年度的同項業(yè)務的輔助用了錯，該如何調賬？因為在供應科目明細賬中出現了兩個輔助的明細，想調整正確。
-
Q
老師，我把“應付賬款”科目下的明細科目的往來賬搞混了，舉個例：A項目打給供應商的款項，打款時的科目也入到了A項目，開票回來卻開成了B項目，入賬時也入到了B項目，而且是三年左右都是這樣操作的，總賬是對的，但明細賬就對不上，而且現在每次A項目打款做分錄時都顯示赤字，我現在想把這些明細科目調整為正確數據，怎么調呢
-
Q
老師你好，以前賬上本來是一個供應商，由于二級明細錄入錯誤現在支付貨款掛一個明細賬戶，收到發(fā)票又掛了一個明細科目這個怎么調整
熱門問答 更多>
-
請問老師，24年9月計提了第三季度的土地使用稅5572元，10月繳納了，然后高企用地減半25.2月稅務又給我們退回了5572元，稅務退回的分錄應該怎么做？
-
老師下午好，請問，我司要收客戶美元，現客戶要求開票，這種情況是開具什么發(fā)票，要考慮的因素是哪些，煩請老師告知，謝謝！
-
臨時工來工作，包交通費，取得的高鐵發(fā)票如何入賬
-
一般納稅人零申報不超幾個月可以
-
請問一下，企業(yè)匯算清繳有成本項目需要調增，但是以前有未彌補虧損，這種情況下是不需要繳納稅款吧？成本項目調增，5月當月調整所得稅費用科目，不需要調整以前的財務報表吧？年度報表是不是還按2024年12月底的財務報表申報年度的？
-
老師，應付工資余額是正確的還有800未付款，4月賬目發(fā)現一個3月員工漏扣了60元未扣款，工資3月已經申報了，4月工資扣除，60元個稅未計提，另一個員工3月工資申報了，因為專項扣除問題，3月多計提個稅780元，個稅款多扣780元，4月按工資發(fā)放。個稅已經計提，圖二憑證不會做
-
老師您好，公司1-5月的酒24箱，已經招待了?？傆?0000元，發(fā)票剛剛開具的，需要對公付款，怎樣做賬務處理合規(guī)呢
-
剛注冊的公司，自己設置個稅密碼，辦稅權限上為啥沒有新公司
-
公司買賣，如果轉讓的時候實收資本沒到位，有什么風險， 老師，如果有具體政策，麻煩附一下政策指導，謝謝
-
小規(guī)模納稅人，匯算清繳時候，算缺多少成本發(fā)票，是不是去年全年的營業(yè)成本—去年匯算后到今年匯算之前收到的發(fā)票和 就是缺的發(fā)票金額
-
產品中心
-
幫助中心
-
內容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
不能理解了，應付還增加？倆個科目都沒有余額了的
沒有余額的情況下 不需要寫科目調整了啊? 都平了? 您的意思是要把發(fā)生額調到一個科目？
嗯，發(fā)生額調到一個科目上可以嗎？
那這樣的話 要寫兩筆分錄調整 把借方跟貸方金額都調整
老師，您教我怎么做，好嗎？謝謝
您前面說都平了 現在圖片預付賬款跟應付賬款八月份還有余額？到底有沒有余額啊
看前面2張圖片就可以，沒有余額。之前您跟我說了，我按照您的做下調賬處理，覺得不對截圖給您
貸 應付賬款 1040400 貸 預付賬款 -1040400 借 預付賬款 -1040400 借 應付賬款 1040400
我是要把應付賬款調整到預付賬款，這個金額是要寫1659600元吧，分錄科目還是按照您的 寫嗎？ 甘老師
貸 應付賬款 -1659600 貸 預付賬款 1659600 借 預付賬款 1659600 借 應付賬款 -1659600
甘老師，謝謝您，解決了我一個一直困擾的問題，就是要記住一個原則，往來賬戶同一個供應商，原則其中一個開設明細賬戶就可以，如果像我倆個科目都擺了的，就像最后這個賬務處理調賬就好了對吧。因為我有很多這樣的情況，都要調整對吧。先設了預付的就把應付科目的調過來就好了，是嗎？
是的 最終并在一個科目下 可以看這個單位的所有往來明細
一個單位最好只用一個會計科目