主表18行減征額填到減免稅明細表中 稅控盤的也給填到減免稅明細表中 稅控盤費用填到主表23行 申報的時候提示主表18行之和和減免表第一行第4列不想等
截圖看下你的減免表
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Q
老師好，增值稅申報減免稅明細表中，這個月遞減了買稅控盤（480元）當(dāng)中的45元，，。請問在增值稅主表中應(yīng)該填在哪里？？？？是第23行應(yīng)納稅額減征額嗎？？？
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Q
主表的第18行“本期應(yīng)納稅額減征額”“本期數(shù)”兩列之和=《減免稅申報明細表》的減稅項目列表的第一行的第四列“本期實際抵減稅額”合計金額。是什么意思？
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Q
老師小規(guī)模需要填減免稅申報明細表嗎？怎么填呀？現(xiàn)在我的是不可編輯狀態(tài)。超過30萬了，現(xiàn)在只交1%，那2%填小規(guī)模主表18行，現(xiàn)在想申報提示主表18行與減免稅表不等，減免稅表怎么填呀老師
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主表18行減征額填到減免稅明細表中 稅控盤的也給填到減免稅明細表中 稅控盤費用填到主表23行 申報的時候提示主表18行之和和減免表第一行第4列不想等
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主表18行減征額填到減免稅明細表中 稅控盤的也給填到減免稅明細表中 稅控盤費用填到主表23行 申報的時候提示主表18行之和和減免表第一行第4列不想等這個咋辦 我想抵扣稅盤費用
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這是主表和減免表
你把主表放到一列里面
9月份交的稅控盤費用
你的實際抵扣金額得等于應(yīng)納稅減征額里面
這個我知道
那你的不等于 兩個要一致
減免表里的稅控盤費用和減征額相加它不等于主表的第18行啊
那我的稅控盤費用就抵減不了了啊
還是說稅控盤費主表和減免表都給填啊 這個怎么會相等呢
主表自己填寫的 你手動修改就是了
怎么修改 把稅控費用填到18行嗎？
你要抵扣多少 都在第二列填寫實際抵扣的金額
在那個表的第二列
主表 服務(wù)一列里面的
確實自己填寫到時候稅務(wù)局查出來開票不符那怎么行
哪里開票了 金稅盤是你們收到的