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金蝶專業(yè)版小規(guī)模納稅人有應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅，也過賬了，怎么在資產(chǎn)負(fù)債表中不顯示？

2020-10-23 19:47
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-10-23 19:48

你去看下科目余額表有期末數(shù)嗎

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快賬用戶3438 追問 2020-10-23 20:01

試算平衡表應(yīng)交稅費(fèi)有貸方余額啊

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快賬用戶3438 追問 2020-10-23 20:04

但是科目余額表沒有應(yīng)交稅費(fèi)

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齊紅老師 解答 2020-10-23 20:04

你截圖給我看可以嗎，是那個(gè)金額

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快賬用戶3438 追問 2020-10-23 20:06

截圖看試算平衡表，還是科目余額表

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快賬用戶3438 追問 2020-10-23 20:08

看到了嗎

看到了嗎
看到了嗎
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快賬用戶3438 追問 2020-10-23 20:08

科目余額表搜這個(gè)科目就沒有

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齊紅老師 解答 2020-10-23 20:19

明細(xì)賬呢？你明細(xì)賬有沒有期末余額

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快賬用戶3438 追問 2020-10-23 20:26

我應(yīng)交增值稅明細(xì)科目沒有在增值稅下面加，現(xiàn)在好了，但是地方教育費(fèi)附加也是我加的，現(xiàn)在還是不行

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快賬用戶3438 追問 2020-10-23 20:34

我剛才發(fā)現(xiàn)是和前面的編號不連貫，現(xiàn)在改了，都能在科目余額表顯示了，但是資產(chǎn)負(fù)債表還是不顯示地方教育費(fèi)附加這部分金額

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齊紅老師 解答 2020-10-23 21:59

是應(yīng)交稅費(fèi)下面不包括應(yīng)交地方教育費(fèi)附加？實(shí)際你計(jì)提嗎？地方教育費(fèi)附加也是我加的，現(xiàn)在還是不行 啥加，你這個(gè)咋設(shè)置科目，不是直接設(shè)置明細(xì)科目嗎？

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你去看下科目余額表有期末數(shù)嗎
2020-10-23
你好 是不是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
2020-10-23
您好。 財(cái)務(wù)報(bào)表一般都是采用標(biāo)準(zhǔn)的格式，一些大的企業(yè)也會適當(dāng)增加一些明細(xì)科目展示； 科目余額表只是您選擇科目到最末級當(dāng)然什么就都顯示了，資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)是根據(jù)科目余額表的應(yīng)交稅費(fèi)科目的貸方與借方金額分析填列。
2020-10-23
你好，同學(xué)。 這是應(yīng)交稅費(fèi)總賬科目體現(xiàn)的。資產(chǎn)負(fù)債表是總賬科目去反應(yīng)，不會單獨(dú)分明細(xì)的喲
2020-10-23
您好，月末是要做結(jié)轉(zhuǎn)， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（未交增值稅轉(zhuǎn)出） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這樣應(yīng)交稅費(fèi)那里提現(xiàn)的余額就是未交增值稅的金額。
2022-01-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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