老師 我們給客服的返利應(yīng)該怎么記，客戶也沒給我開發(fā)票
你好！可以記錄你們的銷售費(fèi)用，你們可以開折扣發(fā)票的。
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老師 銷售的產(chǎn)品又給客戶返利了 怎么記賬，我們是銷售奶粉的經(jīng)銷商，客戶也不開票給我們
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老師 我們給客服的返利應(yīng)該怎么記，客戶也沒給我開發(fā)票
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老師，我們公司新增一個業(yè)務(wù)（正常是我們賣給客戶，客戶賣給終端客戶），比如說我找供應(yīng)商買流量，然后放我們公司的App平臺去賣給終端客戶，終端客戶在app付款以后，怎么實(shí)現(xiàn)直接開票那種，去稅務(wù)師申請電子發(fā)票嗎？那是不是供應(yīng)商給我們給什么，我們就給客戶開什么。但是收到的錢，我們還要返部分給客戶（因?yàn)槭强蛻糍u給終端客戶的）那到時客戶給我們開票？（但是這樣的話，客戶也沒進(jìn)項(xiàng)的，怎么開票？）
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我們是汽車4S店，客戶的二手車置換補(bǔ)貼是我們向廠家提交材料，廠家以返利的形式返給我的返利賬戶上，后期給我們沖抵進(jìn)貨款，我們收到廠家的發(fā)票是負(fù)數(shù)提現(xiàn)，這筆錢我們退給客戶，客戶是沒法開票給我的，那這個我們應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理吶
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老師給客戶的返利怎么開票？我們開的是普通發(fā)票
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老師用別的公司招標(biāo)了個拆除廠房的工程，我方是小規(guī)模，對方是一般納稅人，他讓提供13個點(diǎn)專票。我們應(yīng)該給他多少個點(diǎn)合適，所得稅和增值稅所有費(fèi)用。
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老師，我們采購5月對賬是4月26日到5月25日期間的，那我核算成本也可以按這區(qū)間核算是嗎
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老師用別的公司招標(biāo)了個拆除廠房的工程，我方是小規(guī)模，對方是一般納稅人，他讓提供13個點(diǎn)專票。我們應(yīng)該給他多少個點(diǎn)合適，所得稅和增值稅所有費(fèi)用。
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老師：廣告公司員工代墊運(yùn)輸費(fèi)8000，怎么做賬？
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你好，老師，銷售部制度，如果完不成怎么制定制度
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個體戶的個稅需要每月申報嗎
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老師，我的資產(chǎn)總額為3000元，注冊資本金從4000減資到1000元，是否合理?。?/p>
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@董孝彬老師，廣告公司員工先預(yù)付笫三方7500元led屏款，這個分錄不得是借：預(yù)付，貸：其他應(yīng)付嗎？你的分錄怎么是借：其他應(yīng)收，貸：銀存？？
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老師，A公司實(shí)際投資款200萬，B公司實(shí)際投資款100萬元，股權(quán)轉(zhuǎn)讓給C公司，是0元轉(zhuǎn)讓，這種合理嗎？？？不需要交稅嗎？
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老師，這個注冊資本金投超了可以退還給股東嗎？
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老師 關(guān)鍵我們不給對方開發(fā)票
賣貨也不開
你好，如果是內(nèi)賬的話，直接計入銷售費(fèi)用。如果是外賬的話，可以按差額確認(rèn)無票收入。
老師 外賬我要怎么做分錄 錢是老板娘用他的卡給的
你好，私戶付款的話就不要做賬務(wù)處理了。
所以對方的應(yīng)收賬款直接變成進(jìn)貨價-這個返利價是嗎
老師 那樣 應(yīng)收賬款的數(shù)據(jù)總是不對呢
對方應(yīng)該也直接計入營業(yè)外收入了，因?yàn)槟銈儧]有開發(fā)票。