老師，你好！ 請問，有一筆增值稅減免稅額轉(zhuǎn)營業(yè)外收入，在利潤表中填寫了這個金額，資產(chǎn)負(fù)債表右邊比左邊大這個金額，是我哪里漏填寫了嗎
你好，利潤增加負(fù)債減少。
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老師，你好！ 請問，有一筆增值稅減免稅額轉(zhuǎn)營業(yè)外收入，在利潤表中填寫了這個金額，資產(chǎn)負(fù)債表右邊比左邊大這個金額，是我哪里漏填寫了嗎
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老師好，小規(guī)模減免稅額分錄借：應(yīng)交增值稅-當(dāng)期增值稅，貸：營業(yè)外收入-減免稅額補(bǔ)貼收入。月未結(jié)轉(zhuǎn)到收入：借：營業(yè)外收入-減免稅額補(bǔ)貼收入，貸：本年利潤。現(xiàn)在我年終結(jié)賬了資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表就相差這筆金額不對，利潤表里面少了減免稅這筆稅額，如果利潤表加上這筆稅額就與等于資產(chǎn)負(fù)債表里面的利潤相等，請問老師如何處理
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老師好，1.請問小規(guī)模企業(yè)，季報時填寫財務(wù)報表中利潤表的本月金額是填寫本月的金額還是本季度的金額？如果是一般人呢？因?yàn)楸驹陆痤~一填上就會自動加總到累計金額里（應(yīng)該加總的是季度金額就對了）所以每次我都手動改累計金額。2.小規(guī)模增值稅季度45不含稅是免增值稅的，請問在申報利潤表時，營業(yè)外收入時填寫金額按不含稅收入3%稅率的，還是按1%稅率，（申報增值稅時免稅額是按照3%填寫的，做賬時按1%計入到應(yīng)交稅費(fèi)的?。?/p>
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你好，我6月份沒有銷項(xiàng)，在申報時在減免那里填寫了265元金稅盤服務(wù)費(fèi)265元，在增值稅主表里沒有看到增加這個金額，是我哪里寫錯了嗎，麻煩老師幫忙看看
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老師您好，請教一下公司是小規(guī)模納稅人，這個季度沒有主營業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入，只有一筆固定資產(chǎn)出售開普通增值稅發(fā)票，申報增值稅時在主表第7行“出售固定資產(chǎn)不含稅金額”中填列，固定資產(chǎn)出售在利潤表中是不是只體現(xiàn)固定資產(chǎn)利得和損失，這樣利潤表中的營業(yè)收入那里就沒有金額，問題就是增值稅那里有報收入，利潤表沒有，出售固定資產(chǎn)會影響資產(chǎn)負(fù)債表，會不會造成稅務(wù)那邊收入不匹配。
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老師，我4月到6月都沒有做工資每個月也是0申報，我7月可以補(bǔ)發(fā)之前的工資嗎？
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清算問題：資產(chǎn)項(xiàng)目清理完，負(fù)債項(xiàng)目清理完，銀行存款有300萬了，這300萬首先用來干嘛？用來清理所有者權(quán)利，還股東實(shí)收資本？
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物業(yè)公司，收物業(yè)費(fèi)，垃圾裝修清運(yùn)費(fèi)等，商鋪?zhàn)赓U，商鋪電費(fèi)什么都是計入主營業(yè)務(wù)收入嗎，我看5月份前會計，物業(yè)費(fèi)，垃圾清運(yùn)費(fèi)，商鋪?zhàn)饨鹩嬋胫鳡I業(yè)務(wù)收入，商鋪電費(fèi)，其他收入計入其他業(yè)務(wù)收入，這樣對嗎
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物業(yè)公司5月份成立的，前會計說按季度繳稅，是不是7月15號要交第二季度的稅，是什么稅呢，目前交物業(yè)費(fèi).電費(fèi)，租賃，雜七雜八的收入都是開收據(jù)，是繳納企業(yè)所得稅嗎，5月份和6月份都沒有對外開過票
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老師，我之前是做建筑行業(yè)的會計，后面可以去那幾個行業(yè)，我只會做全盤賬，但是那些什么高端的經(jīng)營各種規(guī)劃好難的不會，而且快40歲了，沒有中級會計證，光伏行業(yè)，學(xué)校實(shí)操好像沒有，不知道去哪個行業(yè)做會計，現(xiàn)在建筑行業(yè)好像不行了，擔(dān)心發(fā)不了工資，拖欠工資，做不了多久又倒閉了
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老師，我之前是做建筑行業(yè)的會計，后面可以去那幾個行業(yè)，我只會做全盤賬，但是那些什么高端的經(jīng)營各種規(guī)劃好難的不會，而且快40歲了，沒有中級會計證，光伏行業(yè)，學(xué)校實(shí)操好像沒有
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24年企業(yè)所得稅季報申報有誤，24年匯算清繳是正確的，還需要返回去修改24年季報嗎？
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老師電子稅務(wù)局9月份有匯算清繳年報嗎？
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老師，A公司把車賣給了b公司，開具了增值稅專票，B公司也付款給了A公司，但是沒有在車管所過戶，現(xiàn)在b公司要求a公司直接將車輛在車管所過戶給c公司，然后b公司再給c公司開具增值稅專票，請問這樣的流程可以嗎？
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請問，會計工作交接要交接哪些？
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老師，沒太理解這意思
我是1、借營業(yè)外收入，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免） 2、借本年利潤，貸營業(yè)外收入 3、借利潤分配，貸本年利潤 資產(chǎn)負(fù)責(zé)表中的應(yīng)交稅費(fèi)里已經(jīng)減去轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的金額，利潤表中營業(yè)外收入正常填寫營業(yè)外收入發(fā)生額，這樣做對嗎？
分錄反了，借：應(yīng)交稅費(fèi) 貸：營業(yè)外收入
所有的分錄都反了嗎
是的，借貸方向都反了。
發(fā)生業(yè)務(wù)收入： 借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 沖減增值稅減免稅額： 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免），貸營業(yè)外收入 這樣，對嗎
是的，這樣是正確的。
謝謝老師
不客氣，方便請五星好評，謝謝