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請(qǐng)問老師，疫情期間個(gè)體工商戶增值稅是一個(gè)點(diǎn)，專票開了156553.48，開票金額沒有超過30萬普票是計(jì)算增值稅的，怎么應(yīng)納稅額是3130.78呢

請(qǐng)問老師，疫情期間個(gè)體工商戶增值稅是一個(gè)點(diǎn)，專票開了156553.48，開票金額沒有超過30萬普票是計(jì)算增值稅的，怎么應(yīng)納稅額是3130.78呢
2020-10-20 11:14
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-10-20 11:56

最后交稅看的是應(yīng)補(bǔ)退稅額，不是根據(jù)應(yīng)納稅額，這個(gè)減免2%填寫減征額下面這個(gè)

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快賬用戶6137 追問 2020-10-20 12:18

好的，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-10-20 12:21

好，我先回復(fù)別的學(xué)員了

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快賬用戶6137 追問 2020-10-20 12:21

請(qǐng)問老師，在繳費(fèi)這一步，怎么又出來一個(gè)經(jīng)營(yíng)所得稅

請(qǐng)問老師，在繳費(fèi)這一步，怎么又出來一個(gè)經(jīng)營(yíng)所得稅
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齊紅老師 解答 2020-10-20 12:23

經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅，你點(diǎn)進(jìn)去看這個(gè)超過定額按實(shí)際銷售額填寫，沒有超過核定是按核定填寫計(jì)稅依據(jù)， 二、個(gè)體工商戶所得稅延緩繳納政策 　　2020年5月1日至2020年12月31日，個(gè)體工商戶在2020年剩余申報(bào)期按規(guī)定辦理個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得納稅申報(bào)后，可以暫緩繳納當(dāng)期的個(gè)人所得稅，延遲至2021年首個(gè)申報(bào)期內(nèi)一并繳納。其中，個(gè)體工商戶實(shí)行簡(jiǎn)易申報(bào)的，2020年5月1日至2020年12月31日期間暫不扣劃個(gè)人所得稅，延遲至2021年首個(gè)申報(bào)期內(nèi)一并劃繳。 最后不需要交稅

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快賬用戶6137 追問 2020-10-20 12:23

看到了，是2季度的

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齊紅老師 解答 2020-10-20 12:25

這個(gè)2季度也不需要交這個(gè)緩繳了

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最后交稅看的是應(yīng)補(bǔ)退稅額，不是根據(jù)應(yīng)納稅額，這個(gè)減免2%填寫減征額下面這個(gè)
2020-10-20
你好，開具專用發(fā)票不管超不超過30萬，都是要交稅的；只要開了專票，就要交稅的；
2020-08-17
一個(gè)季度45萬以內(nèi)是免稅的，超過了稅率是1%
2021-08-24
您好，對(duì)的，是超過30萬的這個(gè)
2023-04-01
您好，開專票不能免稅。若專票和普票合計(jì)不超過月10萬季30萬，則只交專票的稅。若專票和普票合計(jì)超過月10萬季30萬，則專票和普票都要交稅
2020-09-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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