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老師您好,請教一下:小微企業(yè)上季度開普票30萬,紅沖開票30萬,請問申報表要如何填報?

2020-10-19 13:52
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-19 13:52

你好,小微企業(yè)上季度開普票30萬,紅沖開票30萬,這種情況增值稅按0申報?

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快賬用戶4107 追問 2020-10-19 13:53

好的 謝謝老師?

頭像
齊紅老師 解答 2020-10-19 13:55

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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你好,小微企業(yè)上季度開普票30萬,紅沖開票30萬,這種情況增值稅按0申報?
2020-10-19
直接0申報,你還開別的發(fā)票嗎?含稅30萬紅字 ,含稅30萬藍字?抵減之后是負數(shù),這個之前有學(xué)員反饋問稅局說是直接0申報
2020-10-19
您好,這樣的話是可以申請退稅的
2023-08-26
您好,可以去退的,1季度本來就要交稅,我們帶上30萬紅沖發(fā)票去稅務(wù)大廳申報4季度申報表,把4季度增值稅退回來,
2024-07-06
你好,不超過30萬的,在第十欄填寫銷售額就可以了。免稅的稅額是按照不含稅的金額乘以3%算出來的 超過的在第一行和第三行填寫你的銷售額, 然后減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細表本期發(fā)生額、實際抵扣金額里面填寫
2023-02-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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