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免征增值稅 開具普通發(fā)票帶有稅點(diǎn) 網(wǎng)申只能填寫免稅數(shù)據(jù) 現(xiàn)在這種情況怎么處理

免征增值稅 開具普通發(fā)票帶有稅點(diǎn) 網(wǎng)申只能填寫免稅數(shù)據(jù) 現(xiàn)在這種情況怎么處理
2020-10-18 16:41
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-10-18 16:42

你好，你是開的普票嗎？

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快賬用戶1704 追問 2020-10-18 16:42

是的是的

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快賬用戶1704 追問 2020-10-18 16:50

開普票也是可以免稅的 所以第四免稅大項(xiàng)里填的也有這個(gè)合計(jì)數(shù)

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快賬用戶1704 追問 2020-10-18 16:53

老師還在嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-18 17:10

你填寫的是價(jià)稅，合計(jì)在其他免稅銷售額嗎？

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快賬用戶1704 追問 2020-10-18 17:11

嗯嗯是的

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齊紅老師 解答 2020-10-18 17:14

減免表填寫了嗎 是的話去稅務(wù)局申報(bào) 比對(duì)不通過 你應(yīng)該開免稅的

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快賬用戶1704 追問 2020-10-18 17:47

之前有問過12366 說也是可以的

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齊紅老師 解答 2020-10-18 17:50

你得問下你稅務(wù)局 前幾天遇到好幾個(gè)，他們是酒店，之前開的免稅的和專票的 當(dāng)時(shí)稅務(wù)局告訴他們普票的可以免 現(xiàn)在這個(gè)季度通知他們不允許免稅 都要交稅了

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你好，你是開的普票嗎？
2020-10-18
之前這個(gè)發(fā)票交了稅款嗎？
2021-11-29
你好，忽略這個(gè)提示就可以。
2022-04-11
你這個(gè)對(duì)應(yīng)免稅上面進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這個(gè)對(duì)應(yīng)這個(gè)加計(jì)抵減免稅上面進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出加計(jì)抵減納稅調(diào)減就可以，附表4有納稅調(diào)減的
2020-09-14
借銀行存款、 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅， 季度30萬普通發(fā)票免增值稅。借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入附加稅的直接不用做。
2024-06-20
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