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演示賬套

請問老師，我公司小規(guī)模納稅人，這季度開票152600元，稅率1%。未達(dá)起征點(diǎn)，我應(yīng)該怎么做分錄？

2020-10-17 11:17

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2020-10-17 11:17

你好借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入

快賬用戶3055 追問 2020-10-17 11:27

請問老師，我申報(bào)增值稅時(shí)應(yīng)該在哪項(xiàng)填銷售金額

齊紅老師解答 2020-10-17 11:29

填寫10欄免稅銷售額?

你好借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入

2020-10-17

你好，開16萬以內(nèi)就好了。

2025-06-13

你好這個(gè)借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。然后借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，貸營業(yè)外收入稅收減免

2024-01-09

主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1%2B1%）借：應(yīng)收賬款/銀行存款貸：主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)收賬款/1.01 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅應(yīng)收賬款/1.01*0.01 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸：營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免

2023-05-24

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入，季度末把它結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入

2023-07-17

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