到底是哪個分錄？老師跟老師說的都不一樣

你好！因為你這個本身應該是企業(yè)負擔，不是個人負擔，個人代付，相當于墊付了。

那年底要清零嗎

你好！你如果實際收到了就清。

老師，像之前的賬，錄的有限合伙企業(yè)分紅是借：其他應收款 貸：銀行存款，支付所得稅是，借：應交稅費-應交個人所得稅 貸：其他應收款 ；那我再補一個分錄借：利潤分配-應付利潤 貸：其他應收款 這樣可以嗎

把扣除的所得稅從支付分紅利去除。因為分的時候是包含所得稅的

剩余的轉(zhuǎn)入利潤分配里

你好！可以的。這樣可以。

也可以直接做一個分錄 從其他應收款中轉(zhuǎn)到庫存現(xiàn)金。老師，那個方法合理一點？

不對，其他應收款平不了

你好！你上面不就是按其他應收做的嗎

目前賬上在繳納所得稅的時候從股東個人卡上付的錢，借：應交稅費-應交個人所得稅 貸：其他應收款。從風險的角度，年底這個其他應收款要清零嗎？在給股東分紅的時候我們是包含所得稅的，所以才從股東的卡上支付

或者我在支付的分紅的時候這么做，借：利潤分配 借：其他應收款 貸：銀行存款；支付所得稅的時候，借：應交稅費-應交個人所得稅 貸：其他應收款。老師這樣可以嗎？合理嗎？

你好！可以的。你后面這個沒問題。

老師，支付經(jīng)營所得時，借：利潤分配-應付利潤 貸：銀行存款。那月底利潤分配-應付利潤還結轉(zhuǎn)嗎

你哈！不需要再結轉(zhuǎn)了。

老師，我修改后，資產(chǎn)負債表不平衡了

你好！你現(xiàn)在做了哪幾個分錄？

不好意思，老師。我操作錯了，平了