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軟件銷售是即征即退項(xiàng)目嗎?要不要開票,如果開票是不是按13%來開票?即征既退的,怎么做賬務(wù)處理

2020-10-16 08:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-16 09:29

同學(xué)你好 是的,要開票的,是13% 借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅 ?收到退稅時(shí) 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入

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快賬用戶4188 追問 2020-10-16 09:34

那這個(gè)銷售數(shù)據(jù)應(yīng)該會在發(fā)票匯總表里顯示才對的吧,在學(xué)堂的報(bào)稅軟件中,發(fā)票匯總里的銷售額,沒有這個(gè)金額。只是下面用文字描述了這個(gè)銷售額

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齊紅老師 解答 2020-10-16 09:44

對的,是這樣顯示的

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快賬用戶4188 追問 2020-10-16 09:50

即征即退項(xiàng)目是不是只能開具普票。還是專普都要以。如果都可以的話,收票方收到這個(gè)票,進(jìn)項(xiàng)可不可以抵扣?

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齊紅老師 解答 2020-10-16 09:59

同學(xué)你好 專票普票都可以的,你們即征即退了就不要抵扣了

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快賬用戶4188 追問 2020-10-16 11:00

老師,可能是我表達(dá)的不明確。因?yàn)槲覀兪羌凑骷赐?,所以對我們來說,我們是不交稅的。但對于買方,他們付款是含稅價(jià),我現(xiàn)在想問的是,買方的這個(gè)進(jìn)項(xiàng),他們能不能抵扣

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齊紅老師 解答 2020-10-16 11:04

可以,他們收到專票可以抵扣

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