老師，麻煩問(wèn)一下，我們4月份和6月份紅沖了兩筆銷項(xiàng)發(fā)票，是我們當(dāng)時(shí)稅率開錯(cuò)了，把應(yīng)稅的開成免稅了，9月份又重新開的，那我在10月份填9月份報(bào)表的時(shí)候，因?yàn)槲覀兩婕暗绞卟巳獾暗臏p免那一張報(bào)表是不是就不應(yīng)該再填我們紅沖的這兩張發(fā)票數(shù)了？因?yàn)?月份6月份我已經(jīng)填完了

老師 企業(yè)報(bào)銷流程 怎么樣子合適 有模版嗎

郭老師，我們公司有一個(gè)員工他的繳費(fèi)基數(shù)不一樣，是9739元，那我應(yīng)該什么算他的單位部分和個(gè)人部分的

想問(wèn)下，貿(mào)易的電商，若是商品類目太多太雜了，這種情況必須一個(gè)個(gè)錄明細(xì)嗎？這樣太難統(tǒng)計(jì)了，有簡(jiǎn)單的辦法嗎？

老師，我們是賣扎頭發(fā)的小飾品的，價(jià)格也就一兩塊，但是發(fā)貨環(huán)節(jié)會(huì)有發(fā)錯(cuò)貨的情況，這部分發(fā)出去了基本上也不會(huì)退回，發(fā)貨的這部分損耗如果要統(tǒng)計(jì)明細(xì)就太麻煩了，預(yù)計(jì)發(fā)貨損耗在10%，這部分損耗應(yīng)該怎么處理比較合適呢

B公司開票銷項(xiàng)398346.63，稅額51785.07，價(jià)稅合計(jì)450131.7 進(jìn)銷348812.98，稅額45345.67.價(jià)稅合計(jì)394158.65.附加稅1023.31 請(qǐng)問(wèn)最后B 公司的利潤(rùn)是多少

老師你好，我們公司和供貨商23年簽的合同，23年也給我們送貨了，但是在24年2月才給我們開票，發(fā)票開具的金額是23年簽合同的金額和24年簽的合同金額總計(jì)，這種這張票我能把23年的做到23年作為成本嗎

這種情況怎么申報(bào)??？

公司舉辦印了餐券球員憑餐券到飯店吃飯，如付乙酒店餐飲費(fèi)，有600多張餐券，需要附到憑證后面嗎？

老師好：請(qǐng)問(wèn)上月收到一筆銀行匯票，當(dāng)時(shí)不知道是銀行匯票就入賬了，掛的是匯票那家名頭（在其他應(yīng)收款貸方），老師我怎么才能調(diào)的正確的這家呢？