我司這季度可以用金稅盤抵扣增值稅，申報表中在哪里填寫這抵扣的數(shù)據(jù)，怎么操作，老師指導(dǎo)我。謝謝老師，新手入門
你好， 填寫附表四減免表主表23行，
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我司這季度可以用金稅盤抵扣增值稅，申報表中在哪里填寫這抵扣的數(shù)據(jù)，怎么操作，老師指導(dǎo)我。謝謝老師，新手入門
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老師您好，填報三季度企業(yè)所得稅預(yù)繳表時發(fā)現(xiàn)二季度企業(yè)所得預(yù)繳表填寫錯誤，該填寫年累積數(shù)據(jù)，但是我填入了季度累積數(shù)據(jù)。稅務(wù)局的說可以在網(wǎng)上改，可是，我只能查到那個報表，不能作廢二季度報表，只能填寫三季度的。這該怎么處理呢，謝謝。
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老師你好，我想問下金稅盤服務(wù)費，之前我在增值稅申報表已經(jīng)填了數(shù)據(jù)，現(xiàn)在公司沒有業(yè)務(wù)，沒有可抵扣的，請問申報表上的280元這個數(shù)據(jù)怎么才能沒有呢？
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老師，麻煩問下我這個收到的農(nóng)產(chǎn)品票可以按多少稅率抵扣呀，是不是可以按9%抵扣呢，如果可以的話我在月底申報增值稅怎么操作呀，謝謝
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老師你好，公司的員工有過路費，就這種的話，能不能開發(fā)票?。?/p>
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填寫后怎么處理，分錄怎么做
您好 抵扣的分錄 借應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅，減免稅款 貸管理費用，
第一次的480元可以全額抵扣嗎？這個發(fā)票也要做記賬憑證入賬本嗎
你好 ，第一次買金稅盤480元，可以全額抵扣，需要做賬，
怎么做賬，那扣稅憑證和記賬憑證兩分都要做賬，都要寫分錄？都要入賬冊嗎
您好 購買時和抵扣時做兩個分錄，上面發(fā)給您的是抵扣的分錄，購買時 借管理費用，辦公費 貸銀行存款，
兩個憑證都要放到賬本來嗎
您好 是的都記到賬本上，
謝謝老師
你好， 不客氣，祝您工作學(xué)習(xí)愉快，如果您這個問題已經(jīng)解決，請對老師的回復(fù)給予評價，