是的，是對的，之后按3%發(fā)票重新做就可以

老師，我把憑證發(fā)你，麻煩辦我看看，謝謝！

附加稅做稅金及附加下面這個

這個最后一筆這個固定資產(chǎn)清理期末數(shù)是0 就可以，是對的，

老師，有點不理解的是我售出中的不含稅金額是倒擠出的，那我申報時按哪個金額申報？

你申報增值稅，根據(jù)這個貸應交增值稅這個分錄固定資產(chǎn)清理這個金額申報

根據(jù)你發(fā)票上面這個金額去申報

老師，申報表本期應納稅額減征額這欄怎么計算填寫

合計銷售額超過30萬嗎？

不超過不需要填寫

不到30萬，我把報表截圖給你

不超過，取得這個合計不含稅銷售額填寫10行就可以

出來免稅額是3%忽略這個就可以

因為這個是銷售固定資產(chǎn)，稅款計算區(qū)自動帶出數(shù)據(jù)，需要填寫2%減征額

不需要，這個合計不超過30萬不需要單獨填寫，你單獨填寫需要交稅了，

老師，我憑證中做了增值稅和附加稅，那就是說我憑證錯了？

不需要交這個附加稅不需要計提

增值稅期末結轉到營業(yè)外收入下面

是1747.57還是票面稅額結轉到營業(yè)外收入？但是我發(fā)票匯總表里有稅額

實際銷項稅額1730.27結轉

1730.27？哪里得來的？

實際銷項稅額，你做賬是根據(jù)你這個發(fā)票做賬，你看合計實際銷項稅額是1730.27 你截圖表上的

謝謝老師！