老師:我們公司為小規(guī)模納稅人，這個(gè)季度的銷(xiāo)售額為28400元，計(jì)算出來(lái)不含稅銷(xiāo)售額為28400÷1.01=28118.82元，在增值稅申報(bào)表第10欄填上數(shù)據(jù)后，本期免稅額和小微企業(yè)免稅額，沒(méi)有自動(dòng)帶出來(lái)，要怎么計(jì)算呢？

公司為小規(guī)模納稅人，在電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅時(shí)，”小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額“的”本期數(shù)“一欄是要填7-9月開(kāi)出發(fā)票不含稅額的合計(jì)數(shù)嗎？”小微企業(yè)免稅額“要怎么填？

老師好，申報(bào)小規(guī)模納稅人增值稅時(shí)，我們一個(gè)季度銷(xiāo)售額是95000元，增值稅申報(bào)表中，第三行其他增值稅發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額自動(dòng)帶出這個(gè)銷(xiāo)售額95000元，這個(gè)怎么辦呢？是不是應(yīng)該填到免稅銷(xiāo)售額里呀？

公司小規(guī)模納稅申報(bào) 本月開(kāi)具一張普通發(fā)票，不含稅金額1萬(wàn)元，開(kāi)具的稅率為1%，稅額100元，價(jià)稅合計(jì)10,100元。 填制小規(guī)模納稅人申報(bào)表時(shí)自動(dòng)顯示，第十欄小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額1萬(wàn)元。第二十欄小微企業(yè)免稅額300元。 問(wèn)題:我開(kāi)具的發(fā)票稅率為1%，免稅額是100元。而申報(bào)表上免稅額是300元，是否要在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表上填寫(xiě)200。？

填寫(xiě)增值稅申報(bào)表主表時(shí)，第四季度沒(méi)有開(kāi)專票，一二欄不用填寫(xiě)，只填寫(xiě)第十欄的小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額，十六欄本期應(yīng)納稅額減征額怎么帶不出來(lái)數(shù)，十七和十八欄本期免稅額自動(dòng)帶出，申報(bào)時(shí)顯示十六欄的減征額不能為空，十六欄怎么填，第四季度開(kāi)的都是普票，總金額109645元，請(qǐng)問(wèn)十六欄填多少