老師你好，我們公司是從A公司租入廠房，但是我們公司將租入的廠房又轉(zhuǎn)租給B公司30%的場(chǎng)地，A公司開具給我們公司的電費(fèi)發(fā)票，其中包含B公司使用的電費(fèi)，那我們?cè)谌〉肁公司開具的電費(fèi)增值稅專用發(fā)票，怎么做賬呢？B公司每個(gè)季度會(huì)將他們承擔(dān)的部分電費(fèi)對(duì)公打款給我們公司
你好 你開發(fā)票給對(duì)方嗎
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你好，我們公司屬于制造業(yè)（一般納稅人），將公司的部分宿舍出租給a公司（服裝廠，一般納稅人），平時(shí)沒有開房租發(fā)票給a公司，然后前幾天a公司找我們要開宿舍的用水用電發(fā)票。我覺得，如果我們公司同意開具用水用電發(fā)票給a公司，那么房租發(fā)票是不是也要開，因?yàn)槲覀兤綍r(shí)沒有開房租發(fā)票，到時(shí)候我們公司賬上會(huì)顯示，轉(zhuǎn)讓水電費(fèi)給a公司，但是沒有顯示出租房租。這樣的話，會(huì)不會(huì)存在疑問
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老師你好，我們公司是從A公司租入廠房，但是我們公司將租入的廠房又轉(zhuǎn)租給B公司30%的場(chǎng)地，A公司開具給我們公司的電費(fèi)發(fā)票，其中包含B公司使用的電費(fèi)，那我們?cè)谌〉肁公司開具的電費(fèi)增值稅專用發(fā)票，怎么做賬呢？B公司每個(gè)季度會(huì)將他們承擔(dān)的部分電費(fèi)對(duì)公打款給我們公司
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我們B租的A公司倉(cāng)庫(kù) 然后我們B又轉(zhuǎn)租給C 現(xiàn)在C公司要給我們B公司轉(zhuǎn)款水電費(fèi) 要發(fā)票 稅務(wù)局說的那種分割單 是不是 A公司房東去交款供電公司開發(fā)票 承租方C公司就可以根據(jù)這個(gè)票 給 我公司B公司打款
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你好老師，我是個(gè)體工商戶，上個(gè)季度增值稅已經(jīng)根據(jù)抖音后臺(tái)的數(shù)據(jù)進(jìn)行申報(bào)，經(jīng)營(yíng)所得稅也已經(jīng)申報(bào)，稅務(wù)局打電話讓我交稅，我想年底看情況再補(bǔ)繳可以嗎？
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中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行金蓮道支行開戶單位A公司2×25年8月31日存款賬戶余額為80000元，2×25年6月21日至8月31日的累計(jì)積數(shù)為2866000元，本計(jì)息期內(nèi)活期存款年利率為0.36%，沒有發(fā)生利率調(diào)整變化。2×25年9月該公司存款戶發(fā)生的業(yè)務(wù)如下：（1）8日，存入現(xiàn)金20000元。（2）12日，轉(zhuǎn)賬存入15000元。（3）15日，開具現(xiàn)金支票支取現(xiàn)金18000元。（4）17日，簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票支付存款12000元。（5）19日，存入現(xiàn)金8000元。要求：（1）對(duì)（1）（3）兩項(xiàng)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。（2）計(jì)算甲公司2025年第三季度的利息，并作利息入賬的會(huì)計(jì)分錄
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老師您好！9月份注冊(cè)的個(gè)體，用之前名字變更的，當(dāng)時(shí)都變更好了，十月初報(bào)的三季度稅還是正確的，今天準(zhǔn)備開票發(fā)現(xiàn)名稱變之前的了，怎么處理？
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老師，發(fā)放農(nóng)民工工資已申報(bào)個(gè)稅，申報(bào)企業(yè)所得稅申報(bào)表時(shí)，季末從業(yè)人數(shù)包括農(nóng)民工人數(shù)嗎？
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個(gè)體戶需要申報(bào)個(gè)稅嗎
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為什么多計(jì)提要借:應(yīng)交稅費(fèi)貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。少計(jì)提要借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交稅費(fèi)？
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預(yù)付款，先款后貨，付款是成本價(jià)，付完款，收到貨，怎么做憑證
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10月份剛辦的稅種認(rèn)定，那10月份需要申報(bào)嗎
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老師，請(qǐng)問，我公司是小規(guī)模的中醫(yī)門診部，收入是 200 多萬(wàn)，有些是需要開票的，有些是不需要開票的，請(qǐng)問這 200 多萬(wàn)都需要繳納增值稅嗎？
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該通知由中國(guó)人民銀行與國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局聯(lián)合發(fā)布（2024年第3號(hào)令），核心要求是：2024年11月1日前已完成工商注冊(cè)的企業(yè)主體，須在2025年11月1日前完成受益所有人信息備案。所謂受益所有人，是指最終擁有或?qū)嶋H控制企業(yè)的自然人，此舉旨在提升市場(chǎng)主體透明度。未按時(shí)備案的企業(yè)將依據(jù)《公司登記管理?xiàng)l例》等法規(guī)處理，可能面臨責(zé)令改正、罰款等措施。當(dāng)前距截止日僅剩數(shù)日，請(qǐng)相關(guān)企業(yè)盡快通過"受益所有人信息備案系統(tǒng)"提交材料。這個(gè)要在哪里備案？
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不開，我們公司開不了
借管理費(fèi)用你們自己用 進(jìn)項(xiàng)你們自己用 其他應(yīng)收款別人用 貸銀行存款
老師不是進(jìn)項(xiàng)稅額屬于B公司部分，我們公司不能認(rèn)證嗎？進(jìn)項(xiàng)稅額部分我該怎么做賬呢
不能 不允許抵扣的一塊做到其他應(yīng)收款
老師你的意思是，要將進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出部分，做進(jìn)其他應(yīng)收款科目里是嗎
你好 是 不做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的
老師你的意思是拿到發(fā)票直接借：管理費(fèi)用（公司自己） 其他應(yīng)收款（屬于B公司的價(jià)稅合計(jì)） 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額（公司自己) 貸：應(yīng)付賬款，老師是這樣嗎
你好 對(duì)的 是這么做的
老師我以前的發(fā)票要是認(rèn)證過了，也入賬了，沒有像上面那個(gè)分錄做賬，現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，是不是直接借：其他應(yīng)收款（B公司價(jià)稅合計(jì)）貸：管理費(fèi)用（B公司部分） 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出（B公司部分）
你好 可以這么做的
奧奧，好的，謝謝老師
不用客氣的 工作愉快