麻煩問一下老師，稅控設(shè)備的技術(shù)服務(wù)費(fèi)280元如何做賬？怎么抵扣稅
你好 全額抵扣增值稅 不用認(rèn)證 購入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí), 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅?(減免稅款)? 借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 服務(wù)費(fèi)的賬務(wù)處理: 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí), 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅?(減免稅款)?? 借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 填寫附表4 減免表和主表減免稅額欄 小規(guī)模納稅人稅盤服務(wù)費(fèi)用 留抵填寫減免表235欄
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Q
麻煩問一下老師，稅控設(shè)備的技術(shù)服務(wù)費(fèi)280元如何做賬？怎么抵扣稅
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請問老師，稅控盤的280元技術(shù)維護(hù)費(fèi)怎么做賬？
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稅控設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)，抵扣的時(shí)候在增值稅申報(bào)表里怎么填？如何做 賬務(wù)處理？
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老師，那意思如果是小規(guī)模公司的話，就直接填寫235欄就可以了嗎？還有現(xiàn)在小規(guī)模公司開具1%稅率的增值稅，申報(bào)時(shí)，怎么填寫報(bào)表呢？
你好 ，是的，如果沒有超過30萬元，從第九行開始填寫，
那老師，我還想問下，小規(guī)模公司開的專票，是不是要全額繳納增值稅和附加稅呢？沒有超過30萬
您好， 專用發(fā)票不免增值稅，需要全額繳納增值稅 不超過30萬元，減免附加稅
那如果普票沒有超過30萬，專票和普票和在一起超過30萬，如何繳納稅款呢？
您好 普票減免，專票正常繳納增值稅，