老師您好：請(qǐng)問捐贈(zèng)衣服通過紅十字基金會(huì)捐贈(zèng)出去的，匯算清繳A105070捐贈(zèng)支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里面賬載金額填那一欄次？
同學(xué)你好 你是扶貧捐贈(zèng)還是什么
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老師您好：請(qǐng)問捐贈(zèng)衣服通過紅十字基金會(huì)捐贈(zèng)出去的，匯算清繳A105070捐贈(zèng)支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里面賬載金額填那一欄次？
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老師好，我們用自產(chǎn)產(chǎn)品對(duì)外捐贈(zèng)，請(qǐng)問企業(yè)所得稅視同銷售嗎？增值稅視同銷售嗎？借：營(yíng)業(yè)外支出 93 貸：庫存商品80 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅 （銷項(xiàng)稅額）13，除了填寫納稅調(diào)整明細(xì)表的視同銷售收入100，視同銷售成本80，還需要填寫第三十行其他嗎？就是營(yíng)業(yè)外支出賬載93，稅收金額113，調(diào)減20，那么填寫捐贈(zèng)明細(xì)表本年數(shù)，賬載金額是93+20嗎，需要把其他調(diào)減的也加進(jìn)去嗎？
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老師好，我們用自產(chǎn)產(chǎn)品對(duì)外捐贈(zèng)，請(qǐng)問企業(yè)所得稅視同銷售嗎？增值稅視同銷售嗎？借：營(yíng)業(yè)外支出 93 貸：庫存商品80 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅 （銷項(xiàng)稅額）13，除了填寫納稅調(diào)整明細(xì)表的視同銷售收入100，視同銷售成本80，還需要填寫第三十行其他嗎？就是營(yíng)業(yè)外支出賬載93，稅收金額113，調(diào)減20，那么填寫捐贈(zèng)明細(xì)表本年數(shù)，賬載金額是93+20嗎，需要把其他調(diào)減的也加進(jìn)去嗎？
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老師，匯算清繳時(shí)只發(fā)生了捐贈(zèng)支出5000我填的限額扣除公益性支出里面填完之后捐贈(zèng)支出及納稅調(diào)整表，然后依次填完各表申報(bào)。但申報(bào)失敗提示：“詳細(xì)信息：調(diào)用核心征管失敗具體原因：保存失敗錯(cuò)誤原因：《捐贈(zèng)支出納稅調(diào)整明細(xì)表A105070》第4行第2列0.00在2019以后年度必須等于當(dāng)年所崖年度前2年度的《限額扣除的公益性捐贈(zèng)臺(tái)賬的第7可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除余額金額11.00。”這是怎么回事兒？麻煩解答一下謝謝！
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老師，匯算清繳時(shí)只發(fā)生了限額捐贈(zèng)支出，是鄭州紅十字會(huì)5000元填完之后捐贈(zèng)支出及納稅調(diào)整表，然后依次填完各表申報(bào)。但申報(bào)失敗提示：“詳細(xì)信息：調(diào)用核心征管失敗具體原因：保存失敗錯(cuò)誤原因：《捐贈(zèng)支出納稅調(diào)整明細(xì)表A105070》第4行第2列0.00在2019以后年度必須等于當(dāng)年所崖年度前2年度的《限額扣除的公益性捐贈(zèng)臺(tái)賬的第7可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除余額金額-1這是怎么回事兒？麻煩解答一下謝謝！
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向山區(qū)捐贈(zèng)衣服，通過紅十字基金會(huì)捐贈(zèng)出去的，
我想問一下表格里面這樣填是否正確
屬于限額扣除嗎？
屬于，可以稅前扣除的
我是想問一下老師，匯算清繳這個(gè)捐贈(zèng)的表是這樣填下的嗎？而且是不能全部稅前扣除，只能扣12%對(duì)嗎？
老師這樣回答等于沒能幫助到我
是，然后明年再填寫，還可以稅前扣除，每年稅前扣除１２％，知道扣除完這個(gè)捐贈(zèng)的金額
那請(qǐng)問老師，我們?cè)?019年總共捐贈(zèng)了2126000元，我這個(gè)表格里應(yīng)該填多少？
２５５１２０ 填寫這個(gè)金額就可以了
老師，請(qǐng)問這個(gè)金額怎么來的呀？
你們的利潤(rùn)總額是多少？填寫利潤(rùn)總額的１２％，企業(yè)發(fā)生的公益性捐贈(zèng)支出，在年度利潤(rùn)總額12％以內(nèi)的部分，準(zhǔn)予在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除；超過年度利潤(rùn)總額12％的部分，準(zhǔn)予結(jié)轉(zhuǎn)以后三年內(nèi)在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除。
年度利潤(rùn)總額的12%嗎
年度利潤(rùn)總額是-5154976.85
不對(duì)， 老師是-5086474.58
那我應(yīng)該在表格里填多少算準(zhǔn)予以扣除呢？
同學(xué)你好 企業(yè)年度會(huì)計(jì)利潤(rùn)為零或虧損時(shí)，企業(yè)所得稅前可以扣除的公益性捐贈(zèng)支出限額為零，已捐贈(zèng)的全額做納稅調(diào)增處理。
老師的意思是一分都不能稅前扣除嗎？那這里應(yīng)該填0嗎？表格行次4里面！
對(duì)，因?yàn)槟愕氖翘潛p的
那填0還需要納稅調(diào)整嗎？
需要調(diào)增的哦，這個(gè)不能稅前扣除
在哪個(gè)表格里調(diào)增呀？
納稅調(diào)整明細(xì)表里面
好的，謝謝
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝