老師，小規(guī)模納稅人，三季度在稅務(wù)局代開(kāi)了一張專票19萬(wàn)，稅控盤維護(hù)費(fèi)280，該怎么申報(bào)這280元？
在應(yīng)納稅減征額和減免表減免項(xiàng)目里面填寫。
-
Q
老師，小規(guī)模納稅人，三季度在稅務(wù)局代開(kāi)了一張專票19萬(wàn)，稅控盤維護(hù)費(fèi)280，該怎么申報(bào)這280元？
-
Q
尊敬的老師，您好！我單位是小規(guī)模納稅人，在今年第二季度繳納了稅控盤維護(hù)費(fèi)280元，第二季度應(yīng)交增值稅為6500元，現(xiàn)在7月1日至15日季度申報(bào)增值稅，想抵減這280元，請(qǐng)問(wèn)，抵減時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)(應(yīng)交增值稅)280 貸:管理費(fèi)用280 這個(gè)會(huì)計(jì)分錄做在第二季度，還是做在第三季度？
-
Q
2021年12月份交了公司的稅控盤280元服務(wù)費(fèi)，但是申報(bào)第四季度增值稅時(shí)，忘抵扣這280元了，增值稅也已經(jīng)扣過(guò)款了，是小規(guī)模納稅人，請(qǐng)問(wèn)這280元放在2022年第一季度報(bào)增值稅時(shí)抵扣可以么？
-
Q
老師您好！我單位是小規(guī)模納稅人，第三季度全開(kāi)普票52萬(wàn)，280元稅控服務(wù)費(fèi)怎么做分錄
-
Q
小規(guī)模納稅人第一季度1月份發(fā)生了稅控盤費(fèi)用，當(dāng)時(shí)分錄如下，現(xiàn)在4月份需要申報(bào)第一季度納稅申報(bào)，但是第一季度開(kāi)具的都是普票（30以內(nèi)）無(wú)需納稅，但是納稅申報(bào)表填寫了這個(gè)280元，納稅申報(bào)表本期應(yīng)補(bǔ)（退）稅額 -280元，這個(gè)稅局會(huì)退款嗎？退款了分錄怎么做呢？ 借：管理費(fèi)用280 貸：銀行存款 280 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-減免稅 280 貸：管理費(fèi)用 280
熱門問(wèn)答 更多>
-
接了一家宗教寺廟的賬，以前沒(méi)有請(qǐng)過(guò)專業(yè)的會(huì)計(jì)記賬，只有銀行余額和現(xiàn)金余額，借銀行230借現(xiàn)金539，貸方改計(jì)入什么科目？
-
預(yù)付原材料貨款給張三3000元，銀行付過(guò)錢了，實(shí)際購(gòu)買材料2500，稅500元，這怎么做分錄
-
研發(fā)部門發(fā)生的隔斷和布線可以攤銷
-
請(qǐng)問(wèn)公司買防偽標(biāo)費(fèi)用計(jì)入哪個(gè)科目？貼在產(chǎn)品上的
-
老師！契稅有可能會(huì)計(jì)入存貨的成本嗎？
-
公司提供足球場(chǎng)服務(wù)，贈(zèng)送兩箱水，這個(gè)會(huì)計(jì)分錄要怎么做
-
我給客戶開(kāi)了了發(fā)票，客戶公賬把錢轉(zhuǎn)給我，我私賬還給對(duì)方，可以嗎，就是為了發(fā)票
-
我開(kāi)的票是**公司，但是是在抖音平臺(tái)上，月底是抖音平臺(tái)把錢匯到公戶的，這個(gè)情況怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
-
請(qǐng)問(wèn)，個(gè)人注冊(cè)了個(gè)體戶，還有另外的公司工作發(fā)工資，他的個(gè)稅匯算清繳收入只算工資的工資嗎？還是應(yīng)該怎么算？謝謝
-
老師你好，員工出差，未提供住宿，餐飲發(fā)票，我們可以根據(jù)出差制度，比如住宿一天150，餐飲一天150，來(lái)入成本嗎，沒(méi)有發(fā)票可以嗎？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
是這兩張表嗎？填在第幾行？
應(yīng)按稅減征額 和減免項(xiàng)目第一里面。
是這兩行嗎？
你好是的，是在這里面填寫的。
為什么填不上？
應(yīng)該填第幾行第幾列？
好，哪里填不上你截圖看一下。
就是這兩張表
你下面沒(méi)有選擇減免性質(zhì)。
在第二行，你選擇減免性質(zhì)，9914。
第三行這個(gè)三角點(diǎn)不開(kāi)
你看一下，允許你增加一行嗎？
是不是需要先在這選擇，如果是，選擇什么？
這是免稅項(xiàng)目地，你看一下里面沒(méi)有需要選擇的減免性質(zhì)吧。
這個(gè)表格不能增加一行
那這個(gè)你得問(wèn)下你稅務(wù)局那邊。