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Q

上月忘記計提社保費和住房公積金了，9月扣款后具體分錄要怎么做呢？

2020-10-10 22:59
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-10-10 23:01

你好，補提社保公積金就可以了

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快賬用戶1511 追問 2020-10-10 23:03

你的意思是先補提，然后再進行扣款啊？

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齊紅老師 解答 2020-10-10 23:05

你好，是的，先補提，然后再進行扣款

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快賬用戶1511 追問 2020-10-10 23:07

計提社保和公積金的分錄是？我司是制造業(yè)

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齊紅老師 解答 2020-10-10 23:26

你們之前是怎么計提的，跟之前一樣就可以

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快賬用戶1511 追問 2020-10-10 23:28

之前一直都沒計提過啊，所以不知道具體分錄怎么搞？

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快賬用戶1511 追問 2020-10-10 23:28

那印花稅也要補提嗎？印花稅現(xiàn)在是計入哪個科目呢？

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齊紅老師 解答 2020-10-10 23:37

你好，稅金及附加科目

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齊紅老師 解答 2020-10-11 16:59

計提社保的會計分錄：計提社保（企業(yè)部分）借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分） 其他應(yīng)付款（個人部分） 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款計提住房公積金的會計分錄：

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你好，補提社保公積金就可以了
2020-10-10
同學習，社保是當月扣的，公積金可以選擇，當月扣還是次月，當月扣就是20左右，次月扣就是次月10號左右
2021-03-06
你好，借：應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收款? 貸：銀行存款
2020-12-22
您好 這種情況各地有差異 您需要聯(lián)系您當?shù)氐纳绫＞职凑丈绫＞终f的處理。
2021-02-01
計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負擔的） 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負擔的） 貸銀行存款
2022-06-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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