客戶欠我們應(yīng)收款還有一萬多未付款，但是客戶直接說不要票了，合計銷售金額十多萬，直接尾款也不打了，這怎么處理呢？
你好 你走壞賬處理 借信用減值損失 貸壞賬準(zhǔn)備 借壞賬準(zhǔn)備貸應(yīng)收賬款
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客戶欠我們應(yīng)收款還有一萬多未付款，但是客戶直接說不要票了，合計銷售金額十多萬，直接尾款也不打了，這怎么處理呢？
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請問我有一個客戶啊，購買我們的材料，但是他付款的話，先付不含稅的貨款額，稅點呢等過一段時間再付，這個稅點有說多長時間合適嗎？還有如果金額很大的話，我這個客戶不開票，那我直接做不開票銷售收入申報的話，有沒有問題？
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老師早上好，A客戶的貨款多付了1萬元一直留在應(yīng)收帳款的余額里，但是這個客戶把這件事忘記，想跟客戶提出的時候，老板說之前他店鋪裝修公司提供了一些支持，這個掛賬金額就不打算跟客戶說了，那么這些客戶多轉(zhuǎn)的貨款應(yīng)該怎么處理呢？
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你好！老師，客戶付款給我們多付了一部分，金額有2萬元，那這2萬我如何處理更合適一些，正常付款部分是有開票的，也就是這2萬是未開票的，也不會開票了
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你好！ 我們的客戶A欠我們的貨款同時他也欠供應(yīng)商B的貨款，我們也欠供應(yīng)商B的貨款，客戶A開了一張支票抬頭是供應(yīng)商B金額是2萬元，其中一萬多是付給我們的貨款，剩下的是他們付給供應(yīng)商 B的貨款，請問這種情況我們公司要不要出一個委托收款協(xié)議給供應(yīng)商B，還是這個協(xié)議不應(yīng)該我們來出呢？該怎么處理呢？
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收到款項時： · 借：銀行存款 · 貸：其他應(yīng)收款 緊接著暫估收入： 借：其他應(yīng)收款 · 貸：其他業(yè)務(wù)收入 · 貸：應(yīng)交稅費 - 暫估銷項稅額 因為還有留抵進(jìn)項，所以結(jié)轉(zhuǎn)暫估稅費為： 借：應(yīng)交稅費 - 暫估銷項稅額 貸：應(yīng)交稅費 -待抵扣進(jìn)項 本月現(xiàn)在已經(jīng)開具發(fā)票給客戶了，請問要怎么做沖銷
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老師您好，公司買的廠房出租了，開發(fā)票時到底寫廠房租金還是寫非住宅租金呢
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這樣會不會有風(fēng)險？
你好 確實不打款了 就這樣做分錄 匯算調(diào)整
會存在風(fēng)險嗎？
你好 你們調(diào)整會涉及稅費的 會調(diào)整繳納企業(yè)所得稅的
那所得稅和開票一樣了
你好 是的 就是因為你們壞賬了 沒有被稅務(wù)局核準(zhǔn) 導(dǎo)致要調(diào)整
好的，謝謝
沒事的 希望能幫到你