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假設(shè)出租方為個(gè)體戶(hù)或小規(guī)模納稅人，代開(kāi)12萬(wàn)場(chǎng)地租賃發(fā)票涉及的稅種、金額及計(jì)算如下：增值稅 - 政策：小規(guī)模納稅人出租不動(dòng)產(chǎn)，如房屋租賃，稅率為5%。 - 計(jì)算：應(yīng)納稅額=120000\div(1+5\%)\times5\%=5714.29元增值稅附加稅 - 政策：城市維護(hù)建設(shè)稅稅率按行政區(qū)域分7%、5%、1%三檔；教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加稅率分別是3%、2%，目前可減半征收。 - 計(jì)算： - 城市維護(hù)建設(shè)稅：以市區(qū)為例，應(yīng)納稅額=5714.29\times7\%\times50\%=200元 - 教育費(fèi)附加：應(yīng)納稅額=5714.29\times3\%\times50\%=85.71元 - 地方教育費(fèi)附加：應(yīng)納稅額=5714.29\times2\%\times50\%=57.14元印花稅 - 政策：財(cái)產(chǎn)租賃合同的印花稅稅率為千分之一。 - 計(jì)算：應(yīng)納稅額=120000\times0.1\%=120元企業(yè)所得稅或個(gè)人所得稅 - 政策：個(gè)體戶(hù)如果是查賬征收，扣除所有成本費(fèi)用后的利潤(rùn)總額不超過(guò)30萬(wàn)的，按5%的優(yōu)惠稅率征收企業(yè)所得稅；如果是核定征收，按核定的應(yīng)稅所得率計(jì)算。若為個(gè)人出租場(chǎng)地，個(gè)人所得稅按照財(cái)產(chǎn)租賃所得計(jì)算。 - 計(jì)算： - 個(gè)體戶(hù)查賬征收假設(shè)無(wú)成本費(fèi)用：應(yīng)納稅額=120000\times5\%=6000元 - 個(gè)體戶(hù)核定征收假設(shè)應(yīng)稅所得率為10%：應(yīng)納稅額=120000\times10\%\times25\%=3000元 - 個(gè)人出租：應(yīng)納稅所得額=120000\div12\times(1-20\%)=8000元，應(yīng)納稅額=8000\times20\%\times12=19200元以上計(jì)算未考慮可能的稅收優(yōu)惠及特殊政策規(guī)定，實(shí)際納稅情況可能因地區(qū)和具體情況有所不同。

2025-02-21

快賬用戶(hù)9010 追問(wèn) 2020-10-10 10:32

這么高的個(gè)稅？有沒(méi)有其它雙方有利的處理方式？

齊紅老師解答 2020-10-10 10:33

勞務(wù)費(fèi)個(gè)人所得稅按照勞務(wù)報(bào)酬所得以個(gè)人每次取得的收入，定額或定率減除規(guī)定費(fèi)用后的余額為應(yīng)納稅所得額。每次收入不超過(guò)4000元的，定額減除費(fèi)用800元;每次入在4000元以上的，定率減除20%的費(fèi)用。其計(jì)算公式為： (1)每次收入不超過(guò)4000元的：應(yīng)納稅所得額=每次收入額-800元 (2)每次收入在4000元以上的：應(yīng)納稅所得額=每次收入額×(1-20%) (3)對(duì)收入畸高的，實(shí)行加成征收： 1、不超過(guò)20000元的部分 20% 2、超過(guò)20000~50000元的部分 30% 速算扣除數(shù) 2000 3、超過(guò)50000元的部分 40% 速算扣除數(shù) 7000

快賬用戶(hù)9010 追問(wèn) 2020-10-10 10:35

這種情況下，可不可以去稅務(wù)局核定稅率，辦理經(jīng)營(yíng)所得的那種？

齊紅老師解答 2020-10-10 10:36

可以去稅務(wù)局核定稅率，辦理經(jīng)營(yíng)所得的