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老師，我怎么也算不出來這個應補退稅這個數(shù)怎么來的，算不對，按照經(jīng)營所得表，也算不對

老師，我怎么也算不出來這個應補退稅這個數(shù)怎么來的，算不對，按照經(jīng)營所得表，也算不對
2020-10-06 23:39
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-10-07 01:53

你們這個是不是新企業(yè)？這個幾時開業(yè)

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齊紅老師 解答 2020-10-07 01:53

稅種核定有效期是幾時這個？

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齊紅老師 解答 2020-10-07 01:54

有扣除減除費用5000*n這個需要看幾時成立

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快賬用戶5375 追問 2020-10-07 06:54

我的是今天5月份成立的

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齊紅老師 解答 2020-10-07 07:32

這個是(43002.51—5000*4)*5%，這個減除費用是6.7.8.9這個4個5000

這個是(43002.51—5000*4)*5%，這個減除費用是6.7.8.9這個4個5000
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快賬用戶5375 追問 2020-10-07 09:24

嗯嗯，再一個就是，申報生產(chǎn)經(jīng)營所得，個體工商戶的，在兩個地方保都可以是嗎？一個是自然人電子稅務局扣繳端一個是網(wǎng)頁版的，那個網(wǎng)頁版的那個是不是填寫A表，如果再扣繳端申報的話，就不用填寫A表，是嗎

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快賬用戶5375 追問 2020-10-07 09:25

這兩個地方申報都可以是嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-07 09:36

是，這個是有2個地方申報，只需要 一個地方申報 就可以，那個網(wǎng)頁版的那個是不是填寫A表 是，但是只需要申報一次，這個不需要重復申報

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你們這個是不是新企業(yè)？這個幾時開業(yè)
2020-10-07
你好，這個是應交個人所得稅的金額
2019-10-11
你好，這個就是收入減去各項費用和專項附加扣除得來的，你這邊下面那個還要“展開”看下，是不是有漏掉了，這個是系統(tǒng)算的，不會出錯的。
2021-03-12
你好！ 這是哪來的表呢？不是你做的嗎
2020-10-07
您好，本報表中的所得稅1147.08不是根據(jù)利潤總額25873.48計算出來的，所得稅一般是按季計提，應該是根據(jù)季度的利潤總額計算出來，老師計算了一下您表上的全年累計數(shù)的所得稅，是計算正確的，218397.68*2.5%=5459.94
2022-03-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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