老師，我們的原材料暫估入庫了，領(lǐng)用的時候也是按暫估入庫的價格領(lǐng)用，做成產(chǎn)品之后，我們是放入固定資產(chǎn)里面攤銷呢，下個月開出票來全部紅沖，重做？
那需要看這個是不是有差額，有后續(xù)需要沖掉重新做，要是這個少做可以補(bǔ)上，多做可以多做部分沖掉就可以，不需要全部沖掉
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老師，我們的原材料暫估入庫了，領(lǐng)用的時候也是按暫估入庫的價格領(lǐng)用，做成產(chǎn)品之后，我們是放入固定資產(chǎn)里面攤銷呢，下個月開出票來全部紅沖，重做？
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老師，我們生產(chǎn)產(chǎn)品的原材料發(fā)票沒有到，我現(xiàn)在需要暫估入庫，暫估入庫的數(shù)量啥都和發(fā)票一致，暫估完要領(lǐng)用出庫至生產(chǎn)成本，再由生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)至庫存商品，但是入庫存商品的時候要入數(shù)量，這部分材料的數(shù)量錄入的話就會增加庫存商品的數(shù)量，這部分我應(yīng)該怎么操作呢？分錄是怎樣的？只是針對暫估的這部分原材料
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加工企業(yè)，玻璃不夠，暫估著來，暫估的時候分錄是這樣的，借:原材料～玻璃，貸:公司，領(lǐng)用的時候是借:生產(chǎn)成本，貸:原材料～玻璃，入庫的時候:借:庫存商品，貸:生產(chǎn)成本，結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候:借:主營業(yè)務(wù)成本，貸:庫存商品。現(xiàn)在準(zhǔn)備紅沖，然后我就全部做了相反的分錄，但是現(xiàn)在玻璃的庫存不對
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老師，請問一下。購進(jìn)原材料時沒收到發(fā)票，暫估入庫了，然后收到發(fā)票時紅沖暫估，重做一筆按發(fā)票價購進(jìn)。但是暫估的原材料已經(jīng)全領(lǐng)用，產(chǎn)品也已完工入庫了，那原材料票已當(dāng)時暫估價的差異金額怎會計(jì)處理？
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老師 ，我們是商貿(mào)企業(yè)。上年11月暫估入庫一批產(chǎn)品。就按暫估的金額，數(shù)量。暫估入庫了。然后11月這批暫估的貨賣了，我就按暫估價結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了。然后分錄也是按暫估的寫。 然后12月到發(fā)票了。金額比暫估的少。然后我按暫估錄入了紅字分錄，又按發(fā)票錄入藍(lán)字分錄。這樣對嗎？結(jié)轉(zhuǎn)成本哪里我沒有動，結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本哪里需要改嗎？需要沖銷比發(fā)票多出來的成本嗎？但是跨年了怎么辦
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老師，匯算清繳要退多繳稅款43000多元，在電子稅務(wù)局申請后被退回，說要攜帶相關(guān)資料去營業(yè)大廳辦理，這個相關(guān)資料包括哪些呢？
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2025-05-1622:42您好，不用平，公司欠老板的，沒關(guān)系，這個錢不多，如果很多的話，就把這個錢給老板借：其他應(yīng)付款貸：銀行，這樣老板好開心呀管理公司不是一個老板，有多個股東
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老師中途建賬差額不想填未分配利潤，因?yàn)槭莾?nèi)賬，填到其他應(yīng)付款，就當(dāng)是欠老板的也不行啊，因?yàn)樽罱K這個其他應(yīng)付款沖不平啊
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實(shí)際工作中的印花稅是怎么交的啊？
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老師，中途建賬科目差額不想填到未分配利潤，怎么設(shè)置一個往來科目啊，比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100，其他貨幣資金300然后對應(yīng)的900填哪里
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老師，匯算清繳前3月工資和去年的計(jì)提的工資在實(shí)發(fā)的那個月都要在自然人客戶端按合計(jì)數(shù)填寫嘛，不知道您能不能理解我說的
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老師中途建賬，科目差額不想填到未分配利潤，還可以填那個科目，因?yàn)榫褪菫榱嗽囁闫胶?/p>
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老師，中途建賬，我不想影響接賬后期未分配利潤，也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤，還還可以填到什么科目
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老師，如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤，對應(yīng)科目填到那個科目
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老師，收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票，馬上支付了，可以直接 借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款 還是要 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款-A公司 借：應(yīng)付賬款-公司 貸：銀行存款 這個應(yīng)付A公司，必須要體現(xiàn)嗎
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領(lǐng)用的時候，多的沖掉，少的補(bǔ)上，原材料暫估入庫，是不是就得沖掉重新做？
是的，這個是沖掉重新做
老師，小規(guī)模購入的稅控盤和稅控盤維護(hù)費(fèi)可以抵扣嗎？
這個維護(hù)費(fèi)可以年年抵減，
盤子錢只有取得專票第一次才可以全額抵扣
好的，我們就是第一次購買的
那這個可以抵減，你記得盤子取得專票，維護(hù)費(fèi)取得普通發(fā)票就可以
第一次的盤必須取得專票？普票不能抵扣？
是的，這個有規(guī)定，你可以去看下文件財(cái)稅2012.15一、增值稅納稅人2011年12月1日（含，下同）以后初次購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備(包括分開票機(jī))支付的費(fèi)用，可憑購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備取得的增值稅專用發(fā)票，在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減（抵減額為價稅合計(jì)額），不足抵減的可結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。增值稅納稅人非初次購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備支付的費(fèi)用，由其自行負(fù)擔(dān)，不得在增值稅應(yīng)納稅額中抵減。