這個(gè)你這邊生成紅字信息表成功次月就需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,不看銷售方是不是開紅字發(fā)票
你好,請(qǐng)問已抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我在8月份已經(jīng)開了紅字信息申請(qǐng)表,可是對(duì)方在9月份才開出紅字專用發(fā)票,我是在8月份做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出還是9月?
8月份收到了進(jìn)項(xiàng)專票,9月份開了紅字發(fā)票信息表,但是銷方?jīng)]有開負(fù)數(shù)發(fā)票過來,10月份在申報(bào)9月份增值稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額不夠抵扣,請(qǐng)問是否可以申請(qǐng)撤銷已經(jīng)開具的紅字發(fā)票信息表中的稅額?
老師,7月份開了一張紅字信息表在報(bào)7月份增值稅的時(shí)候做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但是在8月份發(fā)現(xiàn)7月份開的紅字信息表開錯(cuò)了,又重新開了一張紅字信息表,7月份開的紅字信息表已經(jīng)申請(qǐng)作廢,那我在報(bào)8月份的增值稅時(shí),怎么在報(bào)表上加上個(gè)月那一筆做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額
我是購買方,8月份開了紅字信息表出來,上傳了。10月份銷售方說金額錯(cuò)誤,他們還沒有開負(fù)數(shù)發(fā)票出來,他們要求撤銷之前的發(fā)票信息表從新開過。但是9月份我們申報(bào)的時(shí)候負(fù)數(shù)稅額自動(dòng)跳出了,意思是現(xiàn)在我們的稅額是負(fù)數(shù)?還能撤銷么?
老師好:購買方1月份申請(qǐng)(已經(jīng)認(rèn)證抵扣的)紅字發(fā)票信息。2月申報(bào)時(shí)已做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。2月撤銷紅字發(fā)票信息,3月申報(bào)時(shí)填增值稅附表怎么填?在附表二中“紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額”里填負(fù)數(shù)嗎?
老師52題有沒有視頻解析
老師,銷售合同要經(jīng)過老板審核簽字嗎?老板怎么監(jiān)控毛利率?
老師你好,施工單位給農(nóng)民工發(fā)工資走農(nóng)民工工資專戶,可以不簽勞務(wù)合同嗎?
老師,繳納稅收指的是啥。
老師,新買下來的公司藥品許可沒下來呢,不能賣藥,藥品許可下來前的銷售和采購是不是得入到總公司賬上呀
老師你好,公司一般納稅人銷售礦粉,購進(jìn)水渣進(jìn)行加工產(chǎn)生礦粉,出售到攪拌站用水泥加工混凝土 請(qǐng)問我們這個(gè)水渣購入的時(shí)候會(huì)有運(yùn)輸過程中有水份流火產(chǎn)生損耗,請(qǐng)問這種損耗怎么樣賬務(wù)處理 假如購進(jìn)5000噸,總價(jià)款含稅10萬。實(shí)際入庫過磅應(yīng)該是4800噸。總金額是10萬 請(qǐng)問入庫憑證。如何賬務(wù)處理當(dāng)中的20噸損耗?是單個(gè)表記著還是入庫的時(shí)候。
老師你好,經(jīng)營范圍汽車租賃,機(jī)械設(shè)備租賃;礦山機(jī)械銷售;儀器儀表銷售;機(jī)械電氣設(shè)備銷售;機(jī)械設(shè)備銷售;金屬材料銷售;電線、電纜經(jīng)營;五金產(chǎn)品批發(fā);電氣設(shè)備銷售;辦公設(shè)備銷售;金屬工具銷售;金屬制品銷售;日用百貨銷售,機(jī)械零件、零部件銷售;勞動(dòng)保護(hù)用品銷售;五金產(chǎn)品零售;辦公設(shè)備耗材銷售;電子產(chǎn)品銷售;塑料制品銷售;橡膠制品銷售;潤(rùn)滑油銷售;軸承銷售;軸承、這種公司一般起什么名字,名字鑠為,后邊應(yīng)該寫什么公司
老師,老板新買下的購買下的公司,用老板私人的錢給的,之后想從公司賬上把錢拿回來的,應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄,之前的公司把財(cái)務(wù)報(bào)表調(diào)賬清零了也沒給財(cái)務(wù)軟件上的數(shù)據(jù),老板意思當(dāng)新公司做賬就行,但是這個(gè)分錄我不知道得怎么做
做工資表要注意哪些點(diǎn),比如不按法定節(jié)假日休息的,還有不要交社保的,具體怎么做
出口免抵退稅額有32691.21元,沒有進(jìn)項(xiàng)票,所以就沒有退稅,需要交多少附加稅
是否有補(bǔ)救措施呢
沒有 好的辦法,除非給稅局專管員說這個(gè)是開錯(cuò),去稅局大廳申報(bào),進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出20欄不填寫數(shù)據(jù),這個(gè)自己申報(bào)不了
需要寫材料嗎?
那需要看你那邊專管員同意不,
謝謝老師
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了