老師，我們公司有個(gè)便利店，交房租的時(shí)候，從我的建行卡轉(zhuǎn)款入的公戶(hù)，做分錄，借:銀行存款，貸其他應(yīng)付款_本人，可以嗎？
你好 可以的。 你實(shí)際是個(gè)人墊付款了 到時(shí)報(bào)銷(xiāo)。
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你好：我們是汽車(chē)二級(jí)公司，基本4S店開(kāi)客戶(hù)發(fā)票，我們想做代收代付，但是一般是客戶(hù)付給私戶(hù)，私戶(hù)再付給公司賬戶(hù)，之前問(wèn)老師的回復(fù)讓做收客戶(hù)款：借其他應(yīng)收款，貸：其他應(yīng)付款；付到公司時(shí)：借銀行，付其他應(yīng)收款；公戶(hù)付4S店時(shí)：借其他應(yīng)付款，貸：銀行； 想問(wèn)下：可以直接做：公戶(hù)收到款時(shí)做：銀行存款，貸：其他應(yīng)付款；付車(chē)款時(shí)：借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款 可以嗎？
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老師，宿舍的房租水電費(fèi)是要扣員工的，交房租的時(shí)候可以在公賬打款給房東嗎？分錄:借其他應(yīng)收款，貸銀行存款，發(fā)工資的時(shí)候:借應(yīng)發(fā)工資薪金 貸其他應(yīng)收款、銀行存款，對(duì)嗎
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老師，我們公司有個(gè)便利店，交房租的時(shí)候，從我的建行卡轉(zhuǎn)款入的公戶(hù)，做分錄，借:銀行存款，貸其他應(yīng)付款_本人，可以嗎？
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老師，那個(gè)我們通過(guò)公戶(hù)還房貸車(chē)貸，我們當(dāng)初在購(gòu)入設(shè)備的時(shí)候借固定資產(chǎn)，貸其他應(yīng)付款嗎？然后分歧還本金跟利息的時(shí)候，借其他應(yīng)付款貸銀行存款可以嗎
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還有一個(gè)問(wèn)題就是我們房租轉(zhuǎn)給合伙人，合伙人私下轉(zhuǎn)給房東，我在做分錄的時(shí)候是不是要做借：管理費(fèi)用-房租，貸：其他應(yīng)付款；借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款？
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集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么，
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請(qǐng)問(wèn)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出（有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的）？
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老師好！通過(guò)您的解答，我可不可以這樣理解：有證的設(shè)備購(gòu)買(mǎi)入新公司帳務(wù)，可以進(jìn)行抵扣+攤銷(xiāo) 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷(xiāo) 這樣分開(kāi)會(huì)不會(huì)少納一些稅？還是所有（有證無(wú)證的）都以租賃方式租入會(huì)少納稅？請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下，有勞您啦！
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購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票，用白條（20萬(wàn)）抵，并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷(xiāo)售成本，所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增？是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷(xiāo)售成本并將與原來(lái)的銷(xiāo)售成本差額調(diào)增嗎？
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所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
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老師你好！事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè)，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
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24年12月工資忘記計(jì)提，我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了，這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
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增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖，而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移？
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老師，我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收，24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了，由于疏忽，25年5月才發(fā)現(xiàn)，可以直接做到25年的成本里面嗎
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鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)（沒(méi)生產(chǎn)，屬于管理費(fèi)），沒(méi)有發(fā)票，匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
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老師，是外賬 ，我轉(zhuǎn)入公戶(hù)一筆款交房租，我先掛其他應(yīng)付款_ 我，隨后，我仔收法人一筆款（現(xiàn)金），下賬，可以嗎
你好 外賬也是可以的 。 實(shí)際是法人給你錢(qián)了 你還得掛法人的其他應(yīng)付款 是可以的。 主要是看你們業(yè)務(wù)是不是這樣發(fā)生的。
是我們建筑公司的老板轉(zhuǎn)入我建行卡的,便利店的法人另有其人
你好 這樣的話(huà) 你就對(duì)應(yīng)掛科目就行了。
老師，那掛成建筑公司老板的名字可以嗎？還是掛我更合適呢？
你好 掛你的明細(xì)。 因?yàn)槟闶侵苯优c公司公戶(hù)有回單的。 然后你再體現(xiàn)一個(gè) 借其他應(yīng)付款 -你的明細(xì) 貸其他應(yīng)付款-老板 。
老師，便利店房租的發(fā)票6564元，需要每月分?jǐn)倖幔?
你好 你按照租期來(lái)分?jǐn)傁?。 比如是7-9月的 你就7月開(kāi)始分?jǐn)? 分?jǐn)偟?月 按月來(lái)做分?jǐn)偡咒?。
老師，收到發(fā)票的那個(gè)月開(kāi)始做分?jǐn)倖幔?
你好 不是 。 按你們租期來(lái)。 比如是7-9月的房租 。你就7月分?jǐn)?。
那收到的發(fā)票，需要怎么做呢？和預(yù)付賬款的單據(jù)附一起嗎？
你好 可以 。 比如你7月預(yù)付了7-9月房租。 你7月做 借預(yù)付賬款貸銀行存款。 7月開(kāi)始做 ：借管理費(fèi)用-租賃費(fèi)貸預(yù)付賬款 8月-9月分別做 ：借管理費(fèi)用-租賃費(fèi)貸預(yù)付賬款 金額 自己按月的金額來(lái)做分?jǐn)偨痤~。