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老師 我們公司向向別家公司購買的原材料 ，對方開的發(fā)票明細(xì)是有機(jī)肥 款已付 那我的分錄 是不是 借 庫存商品 貸 銀行存款

2020-09-30 09:07
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-09-30 09:09

您好， 如果您是銀行付款的，您這個分錄是正確的，

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快賬用戶1801 追問 2020-09-30 09:10

那我這個分錄是正確的哈 如果是現(xiàn)金付出去的就是 借 庫存商品 貸 庫存現(xiàn)金

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快賬用戶1801 追問 2020-09-30 09:10

那我這個摘要就寫 向某某公司購進(jìn)多少噸有機(jī)肥就可以了哈

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齊紅老師 解答 2020-09-30 09:13

您好， 對的，您的分錄和摘要都對，

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快賬用戶1801 追問 2020-09-30 09:15

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-09-30 09:15

你好， 不客氣的，祝您工作學(xué)習(xí)愉快，如果您這個問題已經(jīng)解決，請對老師的回復(fù)給予評價，

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快賬用戶1801 追問 2020-09-30 09:33

老師 請問一個問題 付冬儲客戶旅游定金 這怎么做呢

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齊紅老師 解答 2020-09-30 09:34

您好， 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款，

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快賬用戶1801 追問 2020-09-30 09:39

剛剛問了 這個是先交的定金 后面具體要花多少錢還不知道 要10月20多號才去 那分錄就像你說的那樣做么？那這個摘要怎么寫呢

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齊紅老師 解答 2020-09-30 09:41

您好 他要就寫支付什么定金就可以 然后您就寫我發(fā)給您這個分錄， 如果是不退的定金，抵以后的貨款，您做預(yù)付賬款 借預(yù)付賬款 貸銀行存款

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快賬用戶1801 追問 2020-09-30 09:42

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-09-30 09:43

你好， 不客氣的，祝您工作學(xué)習(xí)愉快，如果您這個問題已經(jīng)解決，請對老師的回復(fù)給予評價，

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相關(guān)問題討論
您好， 如果您是銀行付款的，您這個分錄是正確的，
2020-09-30
你好！第一種情況應(yīng)該是通過預(yù)付賬款科目核算。剩下的處理沒有問題。不考慮進(jìn)項稅的話。
2020-09-16
同學(xué)你好 對的 分錄是正確的
2020-09-28
同學(xué)您好，首先紅沖以前分錄 借：庫存-159292.04 貸：應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 20707.96 貸：應(yīng)付賬款 -（108000+72000）
2023-11-30
你好，同學(xué) 實際發(fā)生了采購，紅沖的發(fā)票未來還會再開票嗎
2023-11-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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