老師，請(qǐng)問一下老板發(fā)工資，發(fā)放4個(gè)人的工資18100，轉(zhuǎn)了18100到老板的賬戶，我是借其他應(yīng)付款 貸銀行存款呢， 還是借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款呢？
您好，借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款，相當(dāng)于法人代發(fā)了
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老師 發(fā)工資分錄是借應(yīng)付職工薪酬-工資 借其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 借應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 貸銀行存款 還是 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 貸應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 貸銀行存款
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老師，就是老板的借款，我做分錄是 借:其他應(yīng)付款 貸：銀行存款， 之后用這筆款，發(fā)工資了， 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)付款，這個(gè)有問題嗎
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老師，借：管理費(fèi)用等科目，貸：應(yīng)付職工薪酬—工資，社保 借：應(yīng)付職工薪酬—社保，其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分），貸：銀行存款 借：應(yīng)付職工薪酬—工資，貸：銀行存款，其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分） 我想問下這上面的工資是實(shí)發(fā)還是應(yīng)發(fā)？
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老師，借：管理費(fèi)用等科目，貸：應(yīng)付職工薪酬—工資，社保 借：應(yīng)付職工薪酬—社保，其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分），貸：銀行存款 借：應(yīng)付職工薪酬—工資，貸：銀行存款，其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分） 我想問下這上面的工資是實(shí)發(fā)還是應(yīng)發(fā)？
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老師，借：管理費(fèi)用等科目，貸：應(yīng)付職工薪酬—工資，社保 借：應(yīng)付職工薪酬—社保，其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分），貸：銀行存款 借：應(yīng)付職工薪酬—工資，貸：銀行存款，其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分） 我想問下這上面的工資是實(shí)發(fā)還是應(yīng)發(fā)？
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計(jì)提工資借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬，發(fā)放工資 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)付款 現(xiàn)在銀行發(fā)放工資轉(zhuǎn)到法人賬戶，不需要借其他應(yīng)付款 貸銀行存款？
現(xiàn)在這個(gè)是相當(dāng)于是公司把錢還給法人吧，那就是
借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
還有支付貨款也是直接轉(zhuǎn)到法人那付款的，本來購(gòu)進(jìn)借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款。37000?？梢灾苯咏钁?yīng)付賬款 貸銀行存款。不需要用借其他應(yīng)付款 貸銀行存款。借應(yīng)付賬款 貸其他應(yīng)付款調(diào)整是嘛？
要的，這個(gè)要通過其他應(yīng)付款這個(gè)的，因?yàn)檫@個(gè)要還給法人
好的，那收到發(fā)票的，銀行付款，借其他應(yīng)付款法人，貸銀行存款，金額能對(duì)應(yīng)上能直接沖應(yīng)付賬款吧？借應(yīng)付賬款 貸其他應(yīng)付款
是的，是的，這兩個(gè)如果是一樣的，可以對(duì)沖的，但前提是要同一筆
就是做在一筆分錄上，不能分開做。
比如收到發(fā)票
借：費(fèi)用或成本
貸：其他應(yīng)付款
相當(dāng)于是法人代付的
收到我已經(jīng)做了借庫(kù)存現(xiàn)金 貸應(yīng)付賬款，不知道銀行付款了，后面幾個(gè)月才發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)到法人那付款的，這樣還要反結(jié)賬回去吧應(yīng)付賬款改其他應(yīng)付款嘛？
購(gòu)進(jìn) 借庫(kù)存現(xiàn)金 貸應(yīng)付賬款 銀行轉(zhuǎn)法人賬戶，借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 借應(yīng)付賬款 貸其他應(yīng)付款 這樣做行不行？
不用反結(jié)，直接在現(xiàn)在做賬就可以了
可以的，就是這樣做的
好的，謝謝老師
不客氣，很高興為您服務(wù)