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老師,我是小規(guī)模納稅人,我之前確認(rèn)一筆收入,而且開的是專票,也提了稅款,交了稅款,現(xiàn)在這筆錢要退回去,不算是我們的收入,我需要把這筆錢沖回,請問我提的稅款怎么辦?

2025-08-25 16:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-25 16:40

你好,那個只有申請退稅了

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快賬用戶5173 追問 2025-08-25 16:41

我沖回的憑證怎么做?

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齊紅老師 解答 2025-08-25 16:43

重新開票紅沖就行了哈

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快賬用戶5173 追問 2025-08-25 16:46

我轉(zhuǎn)收入的時候做的分錄是 借:預(yù)售賬款100 貸:主營業(yè)務(wù)收入99 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅1現(xiàn)在要沖回怎么寫分錄?

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快賬用戶5173 追問 2025-08-25 16:48

如果這筆錢就不開紅字發(fā)票,就交了,不退了,怎么寫分錄?

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齊紅老師 解答 2025-08-25 16:48

原分錄紅沖就行了哈

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快賬用戶5173 追問 2025-08-25 17:15

稅金不想沖紅怎么辦?

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齊紅老師 解答 2025-08-25 17:16

必須要紅沖了,發(fā)票都開了

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相關(guān)問題討論
你好,那個只有申請退稅了
2025-08-25
你好,第一,你們是小規(guī)模企業(yè)是可以申請核定專票的,只是專票也是3%(不考慮目前優(yōu)惠),退回去的3000塊實際是沒有實際貨物交易的,最好作為商業(yè)折扣處理。這種退回是不能反過來由客戶開發(fā)票的。
2021-12-28
你沒有開發(fā)票的 可以做無票收入也可以不做 開了發(fā)票借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費 你看下銷售額合計多少
2020-10-12
借信用減值損失貸壞賬準(zhǔn)備 借壞賬準(zhǔn)備貸應(yīng)收賬款3369。
2022-04-11
你好;? ? ?你紅沖是 是電子專票還是紙質(zhì)專票的;這樣好判斷? ;之前分錄怎么掛的??
2022-10-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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