老師，我們餐費(fèi)，水電費(fèi)以及物管費(fèi)都是這個(gè)月計(jì)提下個(gè)月付款后對(duì)方開(kāi)票過(guò)來(lái)，請(qǐng)問(wèn)發(fā)票回來(lái)是附在付款后面還是計(jì)提后面
同學(xué)您好，是可以附在付款的時(shí)候，不可以放到以前的
-
Q
老師，我們餐費(fèi)，水電費(fèi)以及物管費(fèi)都是這個(gè)月計(jì)提下個(gè)月付款后對(duì)方開(kāi)票過(guò)來(lái)，請(qǐng)問(wèn)發(fā)票回來(lái)是附在付款后面還是計(jì)提后面
-
Q
電費(fèi)是當(dāng)月計(jì)提，然后等發(fā)票來(lái)再下個(gè)月調(diào)整的，付款是員工本月去供電局交上月錢(qián)的時(shí)候開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái)報(bào)銷(xiāo)，還是先預(yù)付供電局電費(fèi)，等下月發(fā)票開(kāi)來(lái)沖預(yù)付呢？
-
Q
老師，月頭交的電費(fèi)，月底開(kāi)的發(fā)票（物業(yè)都是月底統(tǒng)一開(kāi)票），支付電費(fèi)時(shí)直接入費(fèi)用了，發(fā)票開(kāi)過(guò)來(lái)就附到當(dāng)時(shí)交費(fèi)單的后面了，這樣可以嗎？還是說(shuō)必須要先掛預(yù)付賬款，發(fā)票來(lái)在入費(fèi)用下預(yù)付款
-
Q
10月電費(fèi)，我在10月做賬已經(jīng)計(jì)提了，但是款11月付了，然后發(fā)票是12月才回來(lái)，那我這個(gè)12月回來(lái)的發(fā)票直接附件在11月付款后面嗎還是怎么弄啊老師
-
Q
每個(gè)月計(jì)提水電費(fèi)都沒(méi)有開(kāi)票，，后期開(kāi)票怎么做賬，沖回來(lái)？？現(xiàn)在是借：管理費(fèi)用-水電費(fèi) 貸：應(yīng)付賬款
熱門(mén)問(wèn)答 更多>
-
老師，所得稅匯算清繳的時(shí)候，電費(fèi)發(fā)票沒(méi)有取得，我要在哪里調(diào)整？具體的
-
老師，23年暫估5萬(wàn)的票，24年來(lái)票7000剩余43000我打算24年匯算清繳納稅調(diào)增43000，但是賬上暫估余額還有43000，這個(gè)余額需要平掉嗎？我要怎么做分錄把這個(gè)余額平了
-
開(kāi)發(fā)票時(shí)，顯示可用發(fā)票額度200萬(wàn)，是不是指本月還可以開(kāi)200萬(wàn)發(fā)票
-
老師，請(qǐng)問(wèn)公司變賣(mài)公司的辦公樓，賣(mài)贏了是放在營(yíng)業(yè)外收入嗎？謝謝
-
24年的時(shí)候改了22年的企業(yè)所得稅年報(bào)中的營(yíng)業(yè)成本，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要做賬務(wù)處理嗎？當(dāng)時(shí)不是在納稅調(diào)整的表填的，直接改的營(yíng)業(yè)成本。
-
老師好，就是公司名 下有4套房子，現(xiàn)在要交房產(chǎn)稅，怎么樣申報(bào)劃算一點(diǎn)呢？是完全自用合適還是以出租繳納合適？好事混合劃算呢？
-
老師，所屬期5月份發(fā)放4月份工資，有位員工4月份上班，6.15號(hào)之前報(bào)個(gè)稅所屬期5月份發(fā)放4月份工資，那這位員工的專(zhuān)項(xiàng)附加扣除需要在5月份添加進(jìn)入嗎？
-
職工福利費(fèi)無(wú)票，匯算清繳要全部調(diào)增嗎
-
你好，融資租賃怎么做分錄
-
老師 購(gòu)買(mǎi)的車(chē) 繳納的購(gòu)置稅 需要計(jì)入固定資產(chǎn)原值 計(jì)提折舊嗎？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢(xún)
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢(xún)
快賬官網(wǎng)售前咨詢(xún)
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
另外因?yàn)槲覀冏鲰?xiàng)目的，為了開(kāi)票收入要和成本配比，有時(shí)施工方還沒(méi)開(kāi)票過(guò)來(lái)我就把成本先按合同金額提出來(lái)了，做的借：開(kāi)發(fā)成本 貸：應(yīng)付賬款，后面收到發(fā)票是不是就直接放在這后面就可以了
那您這相當(dāng)于是暫估，來(lái)發(fā)票了需要紅沖暫估，再根據(jù)發(fā)票金額入賬
因?yàn)槲覀兪切∫?guī)模，不在抵扣問(wèn)題，當(dāng)月我就把開(kāi)發(fā)成本結(jié)轉(zhuǎn)到了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?。“l(fā)票來(lái)了我是不是可以直接附在后面
但是您的日期不對(duì)的，10月份的發(fā)票只能在10月份或以后月份入賬，不能放在9月份
那我就把發(fā)票附在付款的月份里面，是這樣嗎？
您好，是的，是可以的，