中秋發(fā)福利，3500元從公司銀行賬戶轉(zhuǎn)給了行政，他取現(xiàn)金發(fā)給每個(gè)同事的，還有800元月餅錢是行政墊付，然后我們從銀行賬戶轉(zhuǎn)了800元給他！怎么做分錄啊

我們是廣告公司小規(guī)模，專門做公益廣告牌，然后我們找外地一家廣告公司給我們設(shè)計(jì)圖片，總價(jià)不多，1千多塊錢我從銀行轉(zhuǎn)賬給的個(gè)人，說好開票的我就從銀行轉(zhuǎn)賬了，后來缺沒有給我們開票，還跨月了，12月我轉(zhuǎn)了600給他們，我做了管理費(fèi)用～圖文制作費(fèi)，剩余的款我在一月份分了兩次從銀行賬戶匯到外地的這個(gè)作圖的個(gè)人賬戶，這沒發(fā)票我一月份怎么做賬，都是銀行轉(zhuǎn)賬的，看樣是不給我開票了。請老師指點(diǎn)，分錄怎么做。謝謝

老師我們公司幫別人交社保，錢打到賬戶上了，我做分錄是借：銀行存款，貸：其他應(yīng)收款。但是每個(gè)月都自動從賬戶上扣了，但是我一直沒有做賬，所以現(xiàn)在賬上還是之前他打給我的那些錢，我要怎么給他沖平

老師好！請問：公司貸款買了一臺機(jī)器，發(fā)票沒有開給我司，機(jī)器首期款已付（從公司賬戶上付的）。每月從個(gè)人（法人）賬戶轉(zhuǎn)還款給貸款銀行，銀行要等貸款都付清時(shí)再開發(fā)票給我司，請問，我們這個(gè)分錄，我每個(gè)月都要記，還是說等到最后供完機(jī)器時(shí)拿到票再一次記？每月扣還的貸款是從法人的賬戶上還的（這個(gè)是當(dāng)時(shí)貨款銀行這樣要求的，沒有從公司上還款） 我現(xiàn)在有做的分錄是： 付首期款時(shí)： 借：固定資產(chǎn) 貸：長期借款- **銀行（分24期還） 銀行存款 每月從法人賬戶上還款時(shí) 借：長期借款**銀行 貸：其他應(yīng)付款-法人賬戶 那貨款結(jié)清拿到發(fā)票時(shí)： 借：其他應(yīng)付款-法人戶 貨：？ 另就是現(xiàn)在公司沒有生意沒什么錢，每個(gè)月的還款都是法人直接用個(gè)人的錢去還的機(jī)款。這樣的分錄要怎么做好？我做的對嗎？

同事有筆錢實(shí)際客戶沒轉(zhuǎn)過來，但是她說客戶轉(zhuǎn)給老板微信了，然后老板就轉(zhuǎn)給我這個(gè)同事了，但是核對賬目的時(shí)候發(fā)現(xiàn)客戶并沒有轉(zhuǎn)給過老板這筆500元，但是同事已經(jīng)多存進(jìn)銀行500了，這個(gè)500可以掛賬嗎？還是要退賬？同事不想去銀行提這500，如果掛賬怎么做賬如果退賬怎么做賬？