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同學(xué)你好，建筑工程企業(yè)所得稅負(fù)率大概是1.5%-4%之間，收2%的企業(yè)所得稅，也算合理。

2020-09-26

哈哈，做匯算不要比著稅負(fù)做，而是以你賬上真實(shí)的數(shù)據(jù)做，不然，即使稅負(fù)合規(guī)，但是申報(bào)數(shù)據(jù)造假，照樣會(huì)被罰款

2022-04-15

1.計(jì)算管理費(fèi)：管理費(fèi) = 500萬(wàn) × 3% = 15萬(wàn) 2.計(jì)算增值稅：假設(shè)增值稅是基于被掛靠方的凈收入（500萬(wàn) - 15萬(wàn) = 485萬(wàn)）的2%來(lái)計(jì)算的。增值稅 = 485萬(wàn) × 2% = 9.7萬(wàn) 3.計(jì)算企業(yè)所得稅：同樣，假設(shè)企業(yè)所得稅是基于被掛靠方的凈收入（485萬(wàn)）的1.5%來(lái)計(jì)算的。企業(yè)所得稅 = 485萬(wàn) × 1.5% = 7.275萬(wàn) 4.計(jì)算成本票：成本票應(yīng)該包括所有可以抵扣的成本和費(fèi)用，使得被掛靠方的凈收入在扣除所有成本和稅費(fèi)后，仍然能夠保持盈利。在這個(gè)例子中，我們可以假設(shè)除了管理費(fèi)、增值稅和企業(yè)所得稅之外，沒(méi)有其他可以抵扣的成本和費(fèi)用。因此，成本票 = 工程量 - 管理費(fèi) - 增值稅 - 企業(yè)所得稅成本票 = 500萬(wàn) - 15萬(wàn) - 9.7萬(wàn) - 7.275萬(wàn) = 468.025萬(wàn) 所以，您應(yīng)該給被掛靠方提供大約468.025萬(wàn)的成本票

2024-05-16

您好，內(nèi)賬的稅費(fèi)您可以沖減管理費(fèi)用--稅費(fèi)

2020-02-14

你好，開(kāi)票100萬(wàn)，成本90萬(wàn)，是只考慮這個(gè)，其他的都不考慮的意思？?

2022-01-03

快賬用戶1721 追問(wèn) 2020-09-26 07:40

掛靠公司收應(yīng)該稅費(fèi)按開(kāi)票含稅金額乘11.5個(gè)點(diǎn)來(lái)收取，我們開(kāi)給他們進(jìn)項(xiàng)票是13個(gè)點(diǎn)的，他開(kāi)出去的銷(xiāo)項(xiàng)票是9個(gè)點(diǎn)的，這個(gè)合理嗎？

齊紅老師解答 2020-09-26 07:44

同學(xué)你好，這個(gè)不合理了，應(yīng)該按增值稅負(fù)率，加企業(yè)所得稅負(fù)率來(lái)收取。

快賬用戶1721 追問(wèn) 2020-09-26 07:52

另外還收取了我們個(gè)人所得稅和印花稅的費(fèi)用，老師企業(yè)所得稅是按合同的不含稅金額乘2%來(lái)計(jì)算的吧？

齊紅老師解答 2020-09-26 07:59

同學(xué)你好，是的，按不含稅金額計(jì)算的。

快賬用戶1721 追問(wèn) 2020-09-26 08:00

謝謝！辛苦了！

齊紅老師解答 2020-09-26 08:04

同學(xué)你好，不客氣，祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利。