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您好進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額可以不做結(jié)轉(zhuǎn)分錄留待下期繼續(xù)抵扣也可以寫分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

2020-09-25

是的，只要月末不是留抵，需要做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄

2022-03-10

你好，學(xué)員，余額直接負(fù)數(shù)即可的

2022-09-25

年底把科目結(jié)平就行? 你好同學(xué)：結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn)： 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額，借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額，借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個分錄轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄，可以有借方余額的。

2022-01-11

同學(xué)，你好需要做的

2023-10-08

快賬用戶5596 追問 2020-09-25 12:52

哦哦好的謝謝

齊紅老師解答 2020-09-25 12:52

不用謝希望能幫到您祝您工作順利生活愉快

快賬用戶5596 追問 2020-09-25 13:36

對了老師如果上期有未抵扣的這期有進(jìn)項(xiàng) 且兩者加起來小于或者等于或者大于咋寫結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢

齊紅老師解答 2020-09-25 15:33

晚上給您寫分錄可以么

快賬用戶5596 追問 2020-09-25 20:12

嗯嗯老師記得發(fā)給我呦謝謝哈

齊紅老師解答 2020-09-25 20:15

上期有未抵扣的請問分錄怎么寫的？

快賬用戶5596 追問 2020-09-25 20:15

什么意思呢老師

齊紅老師解答 2020-09-25 20:18

如果上期有未抵扣的這期有進(jìn)項(xiàng) 您說的上期有未抵扣的這個未抵扣的當(dāng)時分錄怎么寫的

快賬用戶5596 追問 2020-09-25 20:19

我就是想讓

快賬用戶5596 追問 2020-09-25 20:20

我就是想讓您給我解釋一下哈我不太懂

齊紅老師解答 2020-09-25 20:32

這個要看上期的分錄是怎么寫的如果上期沒有寫的話兩者加起來小于銷項(xiàng)稅額借：應(yīng)交稅費(fèi)用-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅如果大于的話還是進(jìn)項(xiàng)稅額留抵跟前面一樣的寫分錄

快賬用戶5596 追問 2020-09-25 20:37

大于在詳細(xì)說一下哈

齊紅老師解答 2020-09-25 20:46

大于的話就是進(jìn)項(xiàng)稅額留抵還是跟我前面給您寫的分錄一樣的進(jìn)項(xiàng)稅額繼續(xù)在下期抵減在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅體現(xiàn) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅