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Q

14年度印花稅多計提了小數(shù)點，多了六分，要怎么調(diào)賬，還有一筆交過了，但沒有在應交稅費借方減掉要怎么調(diào)賬呢？

2020-09-24 13:39
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-09-24 13:43

您好，14年度多計提的印花稅通過以前年度損益調(diào)整來調(diào)賬 借：應交稅費-印花稅 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配-未分配利潤 另外一筆交過了，沒有在應交稅費借方減掉，那筆當初是怎么做賬的？

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快賬用戶4384 追問 2020-09-24 14:54

老師，我看錯了，是個稅見過了但是明細賬中沒有記錄，這個要怎么調(diào)整吧

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快賬用戶4384 追問 2020-09-24 14:56

17年六月份計提七月份繳納但是未記錄

17年六月份計提七月份繳納但是未記錄
17年六月份計提七月份繳納但是未記錄
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齊紅老師 解答 2020-09-24 15:03

是手工賬沒登記是嗎？現(xiàn)在就交個稅余額是不是 貸方 9元

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快賬用戶4384 追問 2020-09-24 15:05

是的，交了但是沒找到憑證，但是明細賬中登記了銀行存款沒在應交稅費借方登記繳納的9元稅款。導致貸方多了九元

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齊紅老師 解答 2020-09-24 15:06

那在應交稅費明細賬中補一筆進去應該就可以了。

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快賬用戶4384 追問 2020-09-24 15:15

這個是17年的可以直接補嗎？現(xiàn)在需要填寫憑證嗎？

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快賬用戶4384 追問 2020-09-24 15:19

當時也沒有寫繳費憑證

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齊紅老師 解答 2020-09-24 15:22

你是手工賬嗎？如果應交個稅不平，那就需要填寫憑證的。

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快賬用戶4384 追問 2020-09-24 15:25

麻煩的是以前的會計銀行存款登過了9元，但是沒填憑證，我重新調(diào)賬的話借應交稅費應交個人所得稅不知道貸方怎么寫

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快賬用戶4384 追問 2020-09-24 15:32

銀行存款沒法調(diào)整我可以按照多計提貸應付職工薪酬嗎

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齊紅老師 解答 2020-09-24 15:48

是的，這個應該算是以前年度的記賬錯誤，可以進 以前年度損益調(diào)整科目 借：應交稅費 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配-未分配利潤

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您好，14年度多計提的印花稅通過以前年度損益調(diào)整來調(diào)賬 借：應交稅費-印花稅 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配-未分配利潤 另外一筆交過了，沒有在應交稅費借方減掉，那筆當初是怎么做賬的？
2020-09-24
你好；? ?你去紅沖；? 借 應交稅費-應交印花稅 貸 以前年度損益調(diào)整??
2023-03-16
你好，您錯誤繳納的時候具體怎么做的呢？
2024-03-25
借應交稅費 貸利潤分配未分配利潤， 匯算清繳納稅調(diào)增
2024-04-04
你好； 補計提就行了。 借以前年度損益調(diào)整貸? ?應交稅費-應交企業(yè)所得稅；? -應交? ? 印花稅 ； 這樣來處理。? 借利潤分配-未分配利潤貸?以前年度損益調(diào)整
2021-11-25
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