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老師好！下列附圖，圖一是計(jì)提2019年企業(yè)所得稅匯算清繳，圖二是支付稅費(fèi)，圖三不知道為什么這么做？然后本月退回了多繳的一部分稅費(fèi)，收到退回的稅費(fèi)怎么做？

老師好！下列附圖，圖一是計(jì)提2019年企業(yè)所得稅匯算清繳，圖二是支付稅費(fèi)，圖三不知道為什么這么做？然后本月退回了多繳的一部分稅費(fèi)，收到退回的稅費(fèi)怎么做？
老師好！下列附圖，圖一是計(jì)提2019年企業(yè)所得稅匯算清繳，圖二是支付稅費(fèi)，圖三不知道為什么這么做？然后本月退回了多繳的一部分稅費(fèi)，收到退回的稅費(fèi)怎么做？
老師好！下列附圖，圖一是計(jì)提2019年企業(yè)所得稅匯算清繳，圖二是支付稅費(fèi)，圖三不知道為什么這么做？然后本月退回了多繳的一部分稅費(fèi)，收到退回的稅費(fèi)怎么做？
2020-09-23 09:00
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-09-23 09:05

您好，前面二圖上的分錄應(yīng)該合并成下面的第1條分錄，正確的分錄應(yīng)該是 1、計(jì)提時(shí) 借：以前年度損益調(diào)整 283891.1 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 283891.1 2、交稅時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 283891.1 貸：銀行存款 283891.1 3、收到退稅 借：銀行存款 貸：以前年度損益調(diào)整

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您好，前面二圖上的分錄應(yīng)該合并成下面的第1條分錄，正確的分錄應(yīng)該是 1、計(jì)提時(shí) 借：以前年度損益調(diào)整 283891.1 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 283891.1 2、交稅時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 283891.1 貸：銀行存款 283891.1 3、收到退稅 借：銀行存款 貸：以前年度損益調(diào)整
2020-09-23
同學(xué)你好 1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） ? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2022-12-06
你好，你這個(gè)是今年收到以前的退稅了嗎
2021-02-22
您好，是否有其他專項(xiàng)扣除項(xiàng)目
2021-11-17
您好，21年度是10%，22年度優(yōu)惠5%
2022-03-10
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