老師 我的本年季度企業(yè)所得稅 按照計算會退回一萬多元，我算了一下我們匯算清繳是業(yè)務(wù)招待費會調(diào)增兩萬左右，這樣的話 到時是不是兩者可能抵扣要退回一部分所得稅款啊
同學，你好 嗯嗯，是的
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我想請問企業(yè)所得稅匯算清繳的事。我們單位開票不均勻，一季度開票多，已交所得稅，二三季度虧，四季度盈利，那全年匯算清繳后如果有多的會怎么樣了，我們本地稅務(wù)局很少退款，那如果留抵，是第二年匯算清繳后抵還是只要產(chǎn)生了所得稅都可以抵呢？
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老師好，稅務(wù)局要求退18年的預繳所得稅，我們不想退稅，想把利潤調(diào)整一下，看了一下匯算清繳報表，虧損是12萬，全部是因為加計扣除15萬多，所以才是負利潤，需要退稅，平時沒有享受加計扣除所以預繳稅了，這樣我們怎么調(diào)表才可以不退稅我們是高薪企業(yè)
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老師好，企業(yè)所得稅預交時，我能不能多暫估成本，這樣不交稅款，哪怕到匯算清繳成本回不來，在沖可以嗎 萬一預交多了，后期成本多了，那不是匯算清繳就要退稅了
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老師好，我在2021年匯算清繳的時候調(diào)增了其他項目，原因是2021年多繳納了所得稅，不退，稅務(wù)局說后期抵稅，這個我需要做賬務(wù)處理嗎？后期抵稅的時候我要怎么操作呢？季度的時候好像不能調(diào)減，一定要22年匯算清繳的時候抵扣嗎？但是匯算清繳招待費不需要補那么多所得稅，這個正確處理方式是怎樣的？
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老師 我的本年季度企業(yè)所得稅 按照計算會退回一萬多元，我算了一下我們匯算清繳是業(yè)務(wù)招待費會調(diào)增兩萬左右，這樣的話 到時是不是兩者可能抵扣要退回一部分所得稅款啊
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那到時就不用申請退了，對了老師按照取小比較業(yè)務(wù)招待費60% 營業(yè)收入千分之五 最高值減去最小值就是要繳納費用對吧，在確認一下免得計算錯了
?按照取小比較業(yè)務(wù)招待費60% 營業(yè)收入千分之五 最高值減去最小值就是要繳納費用對 不是 A企業(yè)今年實現(xiàn)銷售收入600萬，業(yè)務(wù)招待費發(fā)生額為10萬。 按照發(fā)生額的60%計算的扣除限額：10×60%=6（萬元） 按當年銷售（營業(yè)）收入的5‰計算的扣除限額=600×5‰=3（萬元） 那么，A企業(yè)可在稅前扣除的業(yè)務(wù)招待費為3萬元。 那你需要調(diào)整的是10-3=7