老師問一下怎么防止員工多報(bào)銷費(fèi)用，比如發(fā)票上開票金額與他實(shí)際支出不符合？但是我們又不知道到底他所支付的和他報(bào)銷的是否相符
您好，這個(gè)很難，所以產(chǎn)生了預(yù)算管理，但是也只是給定了額度，如果員工真想通過多開發(fā)票報(bào)銷，是很難發(fā)現(xiàn)
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老師問一下怎么防止員工多報(bào)銷費(fèi)用，比如發(fā)票上開票金額與他實(shí)際支出不符合？但是我們又不知道到底他所支付的和他報(bào)銷的是否相符
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老師，我們是外貿(mào)企業(yè)，供貨方把機(jī)器先發(fā)給我們，等我們出口完按照?qǐng)?bào)關(guān)單核算外匯成本后給開進(jìn)項(xiàng)票，也就是我們讓他根據(jù)我們要求開票?，F(xiàn)在的問題是來票時(shí)，記入庫存商品，然后直接結(jié)轉(zhuǎn)成本，所以外銷的庫存商品就是0，但是倉庫實(shí)際庫存很多，因?yàn)榘l(fā)貨的并未全部出口，這種情況庫存商品怎么處理呢，賬實(shí)不符，也不知道怎樣才能相符。
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老師，費(fèi)用報(bào)銷，涉及到借支，那我預(yù)支的時(shí)候是私賬轉(zhuǎn)給到這個(gè)借支的人嗎？后面等到他拿票過來的時(shí)候，我再分開有票的公賬付給他，無票的就是私賬給他，對(duì)于這個(gè)你們是怎么操作的，能和我說一下流程嗎？我不知道這樣處理有沒有問題
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老師好，我們做網(wǎng)上銷售，客戶匯款到第三方平臺(tái)，第三方扣完手續(xù)費(fèi)后轉(zhuǎn)到我們對(duì)公賬戶上，像這樣的情況，如果客戶要求開發(fā)票，他支付貨款100，但是我們實(shí)際收到的款項(xiàng)是97，給客戶開發(fā)票按他的實(shí)際支付金額開具，但我這邊的賬就不平了，怎么操作合適呢
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那又怎么防止員工虛開發(fā)票呢？比如她們?cè)谕饷娉燥埖牟唾M(fèi)沒發(fā)票要了停車票這種
這個(gè)好審核，需要部門經(jīng)理負(fù)責(zé)審核，這項(xiàng)報(bào)銷是否應(yīng)該發(fā)生
那如果不是這種情況就只是看看他是不是虛開發(fā)票，查看是不是虛開發(fā)票要怎么審？
虛開發(fā)票，如果只是單純的看票是真假，發(fā)票查驗(yàn)平臺(tái)即可
那也就是說財(cái)務(wù)人員要想看看這個(gè)報(bào)銷與開票之間是否真實(shí)不可能了？
您單靠財(cái)務(wù)很難啊，除非給你權(quán)限，你了解每一筆業(yè)務(wù)是否應(yīng)該發(fā)生