到時(shí)給的貨款是現(xiàn)金,可是18年那時(shí)入的是應(yīng)付賬款,直接調(diào)整成借:應(yīng)付賬款 貸:現(xiàn)金 這樣調(diào)整對？？摘要要怎么寫？

您好，摘要就寫調(diào)整某某年多少號(hào)憑證貸方科目錯(cuò)誤。 應(yīng)付賬款建議走貸方負(fù)數(shù)

老師,如果應(yīng)付賬款的貸方掛賬,那筆錢不用再付給客戶,那么調(diào)整時(shí)：借：應(yīng)付賬款 貸:營業(yè)外收入 那附的原始憑證情況說明書要怎么寫？？

您好，說明應(yīng)注明不支付的原因，然后判斷是否合理

那如果是應(yīng)付賬款的借方掛賬,借:營業(yè)外支出 貸,應(yīng)付賬款 要附的原始憑證要怎么寫？

您好，相當(dāng)于多付了款項(xiàng)，卻未收到發(fā)票。這個(gè)時(shí)候不是寫說明了，要根據(jù)對方無法開票提供具體證明

怎么提供證明？？

您先說一下什么原因?qū)Ψ讲婚_票，您也不收回付款

現(xiàn)在不跟那個(gè)供應(yīng)商合作拿貨了

老師,如果我們付給供應(yīng)商的貨款是3769,9 可是供應(yīng)商給我們開的發(fā)票金額是3999.9 我們退了貨給供應(yīng)商,退貨的金額剛好是3999-3769.9=230這個(gè)金額,分錄要怎么做？？

您當(dāng)時(shí)拿到3999.9的發(fā)票是怎么入賬的？

借：庫存商品 3418.71 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 581.19 貸：應(yīng)付賬款 3999.9 付貨款是借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款 還有之前開的那些發(fā)票還有0.3塊錢的差額 ， 現(xiàn)在應(yīng)付賬款貸方掛賬的金額是229.7 ，我應(yīng)該要怎么調(diào)整分錄，這筆貨款是18年，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)有退貨，賬上掛著229.7？？

您問題越問越和剛開始的問題不一樣了。 1、如果當(dāng)時(shí)多開了230，您應(yīng)該將230做轉(zhuǎn)出， 借：庫存商品 -230 貸：應(yīng)付賬款 -230 現(xiàn)在對方發(fā)生退貨，您根據(jù)退貨的金額開具負(fù)數(shù)發(fā)票，這個(gè)時(shí)候考慮0.3的影響，只需要開具要退貨的金額減去0.3即可。 收到負(fù)數(shù)發(fā)票后： 借：庫存商品 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 對方退錢

我這不是這個(gè)意思

我問的是我付了3769.9的貨款，供應(yīng)商那邊開過來的發(fā)票金額是3999.9，供應(yīng)商多開了230的發(fā)票給我們，但是實(shí)際我們支付了3769.9元，分錄就是我上面發(fā)給你的那樣做，現(xiàn)在要調(diào)賬，分錄要怎么調(diào)？