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老師,我想問一下,我是銷售方,我紅沖了一張上個月的發(fā)票,紅字發(fā)票已開,請問接著怎么做賬務處理,稅金什么的怎么做?

2020-09-17 11:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-09-17 11:27

同學你好 借,應收賬款等,負數(shù) 借,主營業(yè)務收入,負數(shù) 貸,應交稅費一應增銷項,負數(shù) ;

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快賬用戶3879 追問 2020-09-17 11:30

老師,這個分錄我會,就是不知道稅金怎么處理,還是只做這個分錄其他的什么都不用做了,對嗎?其他還要做什么嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2020-09-17 11:37

同學你好 做這個分錄就可以的,其他不需要做的;

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同學你好 借,應收賬款等,負數(shù) 借,主營業(yè)務收入,負數(shù) 貸,應交稅費一應增銷項,負數(shù) ;
2020-09-17
做和銷售一樣的分錄即可 數(shù)字用負數(shù)表示
2020-09-17
紅字沖銷的發(fā)票和原發(fā)票都不做賬
2022-11-04
如果是貨款的,借應付賬款,貸庫存商品,應交稅費、應交增值稅進項轉出。
2023-04-07
你好? ? 是的重新開發(fā)票來紅沖
2021-04-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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