開(kāi)票款*11.5%+管理費(fèi)1%-進(jìn)項(xiàng)稅額-預(yù)繳稅款（企業(yè)所得稅不在內(nèi)）+成本發(fā)票不足部分增加3%稅負(fù)（成本發(fā)票開(kāi)票額/1.09*0.92-取得的成本發(fā)票）老師，麻煩幫我看一下，這個(gè)計(jì)算的合理嗎？

老師早上好！有個(gè)項(xiàng)目掛靠一個(gè)公司，現(xiàn)在項(xiàng)目結(jié)束了，要算稅費(fèi)及成本票了：工程款開(kāi)票：33452057；成本票已提供：27856582.23，已預(yù)繳增值稅：450312.97、印花稅10035.62、附加稅47215.54、個(gè)人所得稅85275.23；管理費(fèi)3%那么我們還要提供多少成本票及增值稅是合理的

給業(yè)主含稅開(kāi)票額：1037147，有兩個(gè)公司給我開(kāi)成本票，稅率分別是3%和9%，這兩個(gè)公司怎么開(kāi)票才能讓我的增值稅稅負(fù)率達(dá)到3%，所得稅稅負(fù)率達(dá)到1%，而且還要等于我給他們的回款額。開(kāi)票額減掉稅和管理費(fèi)，管理費(fèi)是1%。有空幫我算算吧。我們是掛靠企業(yè)。

老師 您好，請(qǐng)問(wèn)一下，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè) 自行開(kāi)發(fā)的辦公樓，用于出租（租房還包括提供空調(diào)，熱水器） 第一個(gè)問(wèn)題，空調(diào)和熱水器，可以記入開(kāi)發(fā)成本吧？（好像可以理解成精裝修然后再出租），所以我在糾結(jié)，這個(gè)空調(diào)和熱水器是不是可以一次性記入開(kāi)發(fā)成本，不用累計(jì)折舊了。 第二個(gè)問(wèn)題，年租金15萬(wàn)，租3年，（我們是小型微利企業(yè)）老師，麻煩幫忙看一下預(yù)估的稅費(fèi)是否合理。（包括空調(diào)熱水器，成本大概在47萬(wàn)左右） 增值稅 15*3/1.09*0.09=3.72萬(wàn) 附加稅 3.72*（5%+3%+2%）=0.372萬(wàn)元 房產(chǎn)稅 2023-2024減半 2025全額 2023-2024年，15/1.09*12%*0.5*2=1.65萬(wàn)元 2025年 15/1.09*12%=1.65萬(wàn)元 企業(yè)所得稅 ，不知道該咋估算了。。。 老師麻煩幫忙看看。

老師，我們單位季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表怎樣填寫(xiě)數(shù)據(jù)有沒(méi)有誤啊，我們單位上個(gè)月沒(méi)有取得成本發(fā)票，費(fèi)用支出只有工資和房租，我們是品牌管理有限公司，通過(guò)收取運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)來(lái)作主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，所以沒(méi)有對(duì)應(yīng)的成本發(fā)票，我把所有的三季度費(fèi)用填在了成本那一欄，老師，麻煩幫我看一下這樣填寫(xiě)會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)