老師我們是工程勞務(wù)專票，上個(gè)月的開(kāi)給對(duì)方，現(xiàn)在退回錯(cuò)誤沖紅，他們公司是抵扣了的，我們公司也把銷項(xiàng)增值稅抵扣了。怎么把我們抵扣了的進(jìn)項(xiàng)增值稅沖回來(lái)了??？分錄怎么做？增值稅報(bào)表怎么填？

借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 在銷售額一欄填寫負(fù)數(shù)，就可以和你的正數(shù)收入想加合計(jì)申報(bào)

應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交稅費(fèi)用哪個(gè)第三科目

應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅費(fèi)轉(zhuǎn)出嗎？