老師，我是內(nèi)帳會計，我們買材料發(fā)票到了都給外賬會計，然后我這邊留復(fù)印件附到憑證里，但是我們是分批次付款，最后尾款付完，對方才給開發(fā)票，外賬會計發(fā)票好粘貼，我這里就是付了好幾次款，每次沒有發(fā)票，最后一次付尾款時才能拿到發(fā)票，發(fā)票怎么附憑證后，

老師，我們是醫(yī)療器械商貿(mào)公司，我們采購商品的時候每次都先付款，這時候我就借：應(yīng)付賬款-供應(yīng)商，貸：銀行存款，可以嗎，然后供貨商才給發(fā)貨，等貨到了入庫了，但發(fā)票沒到，我先不做賬嗎，如果貨和發(fā)票一起到了，我就借：庫存商品，貸：應(yīng)付賬款-供應(yīng)商，可以嗎？如果月底了，發(fā)票還沒到，是不是就的暫估入庫呀！那這個怎么做分錄呢！還有往來賬，怎么能看出來，對方欠我們發(fā)票。

請問一下，我們是做工程的，我們是 甲方。 我們對工程 付款 每次只付 產(chǎn)值的7成，還有3成是質(zhì)保金，通常都是完工一兩年之后才會付的。 供應(yīng)商給我們開票 也是 只開付款的7成，還有3成的產(chǎn)值暫時不開票給我們的，等到一兩年后我們要給他們安排付款的時候供應(yīng)商才會開票過來。 那么，我們做賬時，沒收到發(fā)票也沒付錢的那3成 要不要做進賬里的 ? 還是說 ，等到要給供應(yīng)商付那3成的時候，收到供應(yīng)商開的發(fā)票之后，才入賬 應(yīng)付賬款30% 呀?

老師，我們給會計公司付款付一年的，然后保險公司給我們開了發(fā)票，我在當(dāng)月全入成本了，后期我們?nèi)藛T減少，保險公司給我們退費，但是沒有紅沖發(fā)票，后期我們增人先打款后開發(fā)票，我付款和收到退款的時候錢都記到了預(yù)付賬款里，現(xiàn)在和保險公司業(yè)務(wù)終止了，預(yù)付賬款貸方有金額，這賬該怎么平呢？

老師 就是我們和供應(yīng)商簽了一個總合同 然后要購買機油 總合同是100桶 然后每次是分20桶購買付款 然后在開發(fā)票給我們 這種是不是只用總合同就可以了 因為是要先付款在發(fā)貨 憑證后面是不是只用附上銀行回單就可以 做預(yù)付賬款 收到發(fā)票沖預(yù)付嗎