老師，我們企業(yè)購買對方服務(wù)對方給開票多開了幾十塊錢，但是我們付錢的時候是以正確的付的，就導(dǎo)致有個差額，對方也不愿意開紅字發(fā)票，我們應(yīng)該怎么辦呢，并且對方開的是專票，對增值稅也有影響的
你好，把未付的轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
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老師，我們企業(yè)購買對方服務(wù)對方給開票多開了幾十塊錢，但是我們付錢的時候是以正確的付的，就導(dǎo)致有個差額，對方也不愿意開紅字發(fā)票，我們應(yīng)該怎么辦呢，并且對方開的是專票，對增值稅也有影響的
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老師，我們公司購買了桌椅，是員工微信付款給對方了，但是對方給我們開了發(fā)票，但是我們報銷是私卡給員工報銷的，這種我們記賬報稅的時候可以直接不記賬嗎？因為不是公戶付的錢，但是又開票了，應(yīng)該怎么辦呢
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對方從我公司買了5萬塊錢的貨，對公付款，也開發(fā)票了 然后現(xiàn)在公司有活動，他再付300，就可以得到1000塊錢的貨 這300他是現(xiàn)金給的，貨物我們正常發(fā)，也確認(rèn)收入 但是我發(fā)票應(yīng)該怎么開呢，是開1000，還是開300
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老師 我們采購東西 對方給我們開普票 上面有金額 稅額 為什么我們不是按金額給對方錢就可以了 那個增值稅稅額又是對方去上交給稅局的 不是采購方上交的 為什么采購方還要按開票的上面的稅額給那個稅額對方呢 采購方不應(yīng)該是按開票上面的不含稅金額給對方就行了嗎？ 老板的問題我我蒙圈了 不懂怎么回答更好
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老師，對方給我們開了一張普票，是辦公用品金額有10萬，我們也把錢付給對方了，相當(dāng)于走賬的，但是實際我們并沒有采購辦公用品，我該怎么入賬呀
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那對增值稅呢。我們收到的是專票
這個你們正常抵扣就可以了
但是那樣就多抵扣了呀
你幾十塊錢也涉及不了多少進(jìn)項的
如果你覺得這樣不嚴(yán)謹(jǐn)，你可以做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出處理
那老師進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出應(yīng)該轉(zhuǎn)到哪里去呢
借：成本費(fèi)用 貸：進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出