本月交上月稅費(fèi)，本月計(jì)提本月稅費(fèi)。我賬全部做完，結(jié)賬完了才出所有的報(bào)表，那我都結(jié)帳了， 我還要怎么去做一 筆計(jì)提本月稅費(fèi)的。重點(diǎn)是計(jì)提本月稅費(fèi)時(shí)這個(gè)金額怎么計(jì)算？我想問下增值稅，三個(gè)附加，企業(yè)所得稅他們的金額是依據(jù)哪里可以算的出來

老師，我想問下月末計(jì)提增值稅 附加稅時(shí)是根據(jù)本月銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額計(jì)算，，那計(jì)提企業(yè)所得稅不是根據(jù)利潤(rùn)表中的利潤(rùn)總額嗎，報(bào)表沒出來，怎么計(jì)算呢

老師你好，就是我2月份計(jì)提2月份的稅費(fèi)我計(jì)提完了，也扎帳了，但是就是我是這個(gè)月報(bào)完稅我才計(jì)提的2月份的稅費(fèi)，本來是對(duì)的，但是后面有個(gè)發(fā)票不想讓我們抵扣，我又作廢重新申報(bào)，但是這樣就對(duì)不上我做賬計(jì)提的稅了，這個(gè)我要怎么辦？

老師你好，就是我2月份計(jì)提2月份的稅費(fèi)我計(jì)提完了，也扎帳了，但是就是我是這個(gè)月報(bào)完稅我才計(jì)提的2月份的稅費(fèi)，本來是對(duì)的，但是后面有個(gè)發(fā)票不想讓我們抵扣，我又作廢重新申報(bào)，但是這樣就對(duì)不上我做賬計(jì)提的稅了，這個(gè)我要怎么辦？

老師您好，幫我看下這份截圖中17號(hào)憑證，當(dāng)時(shí)11月我在結(jié)賬時(shí)提示我要計(jì)提所得稅費(fèi)用，不然沒法完成結(jié)賬，因?yàn)橘~上也有利潤(rùn)嘛，到了12月份我就計(jì)提了一筆165800的費(fèi)用，這筆是沒有實(shí)際發(fā)生的，暫時(shí)計(jì)提的，后面就第4季度預(yù)交了6000多的所得稅，到做完匯算時(shí)還交了4145元的所得稅，但5月份的賬里，所得稅余里是不平賬的，還顯示有60403.26的余額，這種我需要怎么處理才能平賬呢？