老師，我們是商貿(mào)公司，提供的還有服務(wù)，增值稅主表上填的有本年累計的貨物銷售額，服務(wù)費只在附表上有，現(xiàn)在我們想往主表上填，填在哪一行次呀
您好 主表上沒有提供的服務(wù)欄次 不好填寫的
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老師，我們是商貿(mào)公司，提供的還有服務(wù)，增值稅主表上填的有本年累計的貨物銷售額，服務(wù)費只在附表上有，現(xiàn)在我們想往主表上填，填在哪一行次呀
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老師，我們是商貿(mào)公司，提供的還有服務(wù)，增值稅主表上填的有本年累計的貨物銷售額，服務(wù)費只在附表上有，現(xiàn)在我們想往主表上填，填在哪一行次呀
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老師好，填寫增值稅納稅申報表，是不是就是填寫下主表的應(yīng)稅貨物銷售額，本月數(shù)。還有附表一的未開具發(fā)票銷售額，及附表三的本期服務(wù)不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)價稅合計額，9%的填寫在9%的，5%的填寫在5%的，6%填寫在6%的，具體有哪個填寫哪個。簡單來說就是填寫一下不含稅銷售和銷項發(fā)票，進(jìn)項簡單核對下OK，再點生成主表，再申報，對嗎
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老師，我們是一般納稅人的商貿(mào)公司，本月開具了一張現(xiàn)代服務(wù)費的專票，那我在申報稅的附表一這個服務(wù)費的金額要填寫在什么地方，是第2行的應(yīng)稅貨物銷售額，還是第3行的應(yīng)稅勞務(wù)銷售的，或者是其他的地方？
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老師你好，請問下，增值稅主表當(dāng)中有個應(yīng)稅貨物銷售額。但是本月我們都是服務(wù)類銷售。附表1中我們會填寫6%的服務(wù)。那么主表中的應(yīng)稅貨物銷售額我們也需要填寫上去嗎？
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好的謝謝
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
老師，麻煩再問您一下，填寫在主表應(yīng)稅勞務(wù)那一行可以嗎
勞務(wù)跟服務(wù)不是一個意思啊 不需要填寫的
好的，那我這邊有個財務(wù)負(fù)責(zé)人要求這么寫，后期有啥影響嗎
您填了看下后面稅額是自動匹配13% 還是可以手動填寫稅額
嗯？您說的啥意思
就是勞務(wù)對應(yīng)的稅率13% 您填到應(yīng)稅勞務(wù) 看稅額是自動帶入還是可以手動自己填寫
我們開的是6%的服務(wù)費
我知道 修理修配勞務(wù)那欄對應(yīng)的是13%稅率的發(fā)票的