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老師麻煩幫我看下，總的應交稅費是14253.2，怎么推出增值稅哪里填多少？

老師麻煩幫我看下，總的應交稅費是14253.2，怎么推出增值稅哪里填多少？
2020-09-10 14:49
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-09-10 15:16

增值稅你這不是都填寫了嗎

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快賬用戶7676 追問 2020-09-10 15:19

這是報給銀行的附注表

這是報給銀行的附注表
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齊紅老師 解答 2020-09-10 15:33

這個是根據(jù)你的發(fā)生數(shù)%2B期初數(shù)來計算的

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快賬用戶7676 追問 2020-09-10 15:36

這個從報表上看不出來吧

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齊紅老師 解答 2020-09-10 15:44

對的，得看明細的哦

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快賬用戶7676 追問 2020-09-10 15:45

老師在哪里看？

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齊紅老師 解答 2020-09-10 15:54

就是你的發(fā)生明細，稅費的所有的明細

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快賬用戶7676 追問 2020-09-11 08:47

老師，小規(guī)模的應交稅費結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是按月結(jié)轉(zhuǎn)，還是按季度結(jié)轉(zhuǎn)？

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齊紅老師 解答 2020-09-11 08:52

按季度就可以的哦

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增值稅你這不是都填寫了嗎
2020-09-10
這個正常應該是銷項減了進項，你實際要繳的稅，應該是未交增值稅的貸方累計數(shù)。
2020-10-09
你好，沒有看到你所提供的圖片 啊
2024-05-15
你好 雙方都涉及繳納印花稅 其計稅依據(jù)是轉(zhuǎn)讓價款 轉(zhuǎn)讓方需要繳納個稅 計稅依據(jù)=轉(zhuǎn)讓價款-原值 一般稅局不允許折價轉(zhuǎn) 但是資產(chǎn)負債表上未分配利潤是負數(shù) 可以拿著轉(zhuǎn)讓協(xié)議 和財務報表 讓稅局看一下 沒有問題 就按這個轉(zhuǎn)讓價即可
2020-12-08
你好； 你這個有差額金額的 ； 你還得做 借 進項稅貸待抵扣進項稅 ；? 借 銷項稅 、應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸進項稅 ；? ? ? ?借：應交稅費——未交增值稅 貸：應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
2023-03-03
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