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演示賬套

老師，請(qǐng)問(wèn)下假如我的全年?duì)I業(yè)收入760萬(wàn)，營(yíng)業(yè)成本620萬(wàn)，稅金及附加19元，管理費(fèi)用83萬(wàn)，財(cái)務(wù)費(fèi)用3萬(wàn)，營(yíng)業(yè)外收入3萬(wàn)，怎么算企業(yè)所得稅稅負(fù)是多少呀

2020-09-09 11:56

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2020-09-09 11:57

您好，應(yīng)納所得稅額/營(yíng)業(yè)收入*100%

快賬用戶9310 追問(wèn) 2020-09-09 12:04

那要是沒(méi)有調(diào)增調(diào)減的情況下，是760萬(wàn)÷760萬(wàn)×100%嗎

齊紅老師解答 2020-09-09 12:23

如果沒(méi)有調(diào)增調(diào)減的情況下，應(yīng)納所得稅額=（760-620-19-83-3%2B3）*25%

快賬用戶9310 追問(wèn) 2020-09-09 14:16

老師我還有另外一個(gè)問(wèn)題就是，我們2019年12月收到一張專票，當(dāng)時(shí)付款時(shí)借預(yù)付賬款，貸銀行存款，因?yàn)槭窍雀犊詈竺娌攀盏桨l(fā)票，收到發(fā)票時(shí)的分錄是借管理費(fèi)用，貸預(yù)付賬款，這分錄應(yīng)該不對(duì)吧，借方應(yīng)該還有個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅吧，如果我現(xiàn)在要改的話，應(yīng)該怎么改

齊紅老師解答 2020-09-09 14:59

借費(fèi)用借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅貸預(yù)付賬款

快賬用戶9310 追問(wèn) 2020-09-09 15:10

已經(jīng)跨年了，要怎么改呢

齊紅老師解答 2020-09-09 15:15

收到發(fā)票后做借費(fèi)用借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅貸預(yù)付賬款

快賬用戶9310 追問(wèn) 2020-09-09 15:19

我的意思是我之前做的分錄已經(jīng)跨年了，不是要紅沖之前得分錄嗎，要怎么紅沖呢，分錄紅沖的分錄要怎么寫呢

齊紅老師解答 2020-09-09 15:21

費(fèi)用科目用以前年度損益調(diào)整代替

快賬用戶9310 追問(wèn) 2020-09-09 20:20

我去年的分錄做的是借管理費(fèi)用3000，貸預(yù)付賬款3000，但是正確的應(yīng)該是借管理費(fèi)用2654.8，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅345.13，貸預(yù)付賬款3000，用以前年度調(diào)整的話分錄是怎么寫呢，能麻煩老師告知一下嗎

齊紅老師解答 2020-09-10 11:06

借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅345.13 貸以前年度損益調(diào)整345.13 借以前年度損益調(diào)整345.13 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)345.13

快賬用戶9310 追問(wèn) 2020-09-10 11:28

老師，是這樣嗎

齊紅老師解答 2020-09-10 11:38

你好好好，沒(méi)有2，只有1

快賬用戶9310 追問(wèn) 2020-09-10 11:40

只做1那比分錄就可以了是嗎

您好，應(yīng)納所得稅額/營(yíng)業(yè)收入*100%

2020-09-09

你好同學(xué)，稍等看一下

2022-12-01

投資收益是分紅收入還是什么收入？

2021-01-17

你好該企業(yè)當(dāng)年度的利潤(rùn)總額=4930萬(wàn)—2450萬(wàn)%2B20萬(wàn)—10萬(wàn)—600萬(wàn)—25萬(wàn)—10萬(wàn)—50萬(wàn)%2B20萬(wàn)—10萬(wàn) 所得稅費(fèi)用=（4930萬(wàn)—2450萬(wàn)%2B20萬(wàn)—10萬(wàn)—600萬(wàn)—25萬(wàn)—10萬(wàn)—50萬(wàn)%2B20萬(wàn)—10萬(wàn)）*25% 凈利潤(rùn)=（4930萬(wàn)—2450萬(wàn)%2B20萬(wàn)—10萬(wàn)—600萬(wàn)—25萬(wàn)—10萬(wàn)—50萬(wàn)%2B20萬(wàn)—10萬(wàn)）*（1—25%）

2022-05-13

您好，解答如下利潤(rùn)總額=5000-3200-830-420-80-40+120-80+150=620 所得稅=620*25%=155 補(bǔ)繳所得稅=155-14=141

2022-12-12

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